Numéro identifiant la demande d’achat.
Préparation de conversion des lignes de demande d'achat (tdpur2502m100)Cette session permet d'afficher, saisir et gérer les données sur la ligne de demande d'achat qui sont requises pour convertir une ligne de demande d'achat en une commande fournisseur ou un appel d'offres dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Vous pouvez lancer cette session :
Remarque La session n'est pas une étape obligatoire de la procédure de demande d'achat. Les données requises pour la conversion de la ligne de demande d'achat, peuvent aussi être saisies dans la session Demande d'achat (tdpur2600m000).
Demande d'achat Numéro identifiant la demande d’achat. Statut Statut de la demande d’achat. Valeurs autorisées Position La ligne de demande d’achat est identifiée par un numéro de position qui représente le numéro de ligne. Les lignes sont affichées ou imprimées dans l’ordre de leurs numéros. Type de conversion Type de conversion pour la ligne de demande d'achat. Remarque Ce champ peut différer entre les lignes d'une demande d'achat donnée. Lorsque la ligne demande d'achat inclut un article de service en sous-traitance et qu'aucun ordre de fabrication n'est rattaché à la ligne, ce que vous pouvez voir dans la session Données de lignes de demande d'achat liées (tdpur2502s000), la ligne peut être convertie en appel d'offres et non en commande fournisseur. Valeur par défaut Type de conversion depuis la session Demandes d'achat (tdpur2501m000). Tiers vendeur Code identifiant le tiers vendeur auquel est destinée la demande d'achat. Remarque Vous pouvez ne pas renseigner ce champ pour le réserver à un nouveau tiers vendeur. Description du tiers Description du tiers vendeur. Remarque Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, ce champ permet de saisir la description d'un nouveau tiers vendeur. Référence croisée de l’article Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Système de codage des articles Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Référence croisée de l’article a la valeur ICS. Article à référence croisée Code Article identifiant l'article dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l’article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner.
Remarque Le NAF doit avoir le statut Approuvé ou Pour approbation sur la Date de la demande d'achat. Article Code de l’article demandé. La liste ci-dessous décrit les types d’articles qu’il est possible d’inclure dans une demande d’achat :
Remarque Vous pouvez inclure à la fois les nouveaux articles et les articles existants. Description de l'article Description de l'article. Remarque Si vous saisissez un code Article existant dans le champ Article, ce champ affiche la description générale de l’article. Si le champ Article n'est pas renseigné, vous pouvez saisir une nouvelle description d'article dans ce champ. Numéro d’article de fabricant recommandé Numéro d’article de fabricant recommandé pour l’article. Fabricant Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Remarque Le fabricant doit avoir le statut Approuvé ou Pour approbation dans la session Fabricants (tcmcs0160m000). Article du fabricant Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Projet Projet pour lequel l’article est requis. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut du projet du code Article. Si un code Article est saisi, le champ en cours ne peut pas être modifié. Remarque Si le code Article n’est pas spécifié, vous pouvez utiliser tout code Projet valable. Urgent Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur. Licence d'exportation demandée Si cette case est cochée, une licence d'exportation est exigée pour l'article. Remarque Cette case n'est visible que si la case Licences d'exportation est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000). Répartition du rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Ligne de demande d'achat. Exception budget Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de demande d'achat. Pour poursuivre la procédure de demande d'achat, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :
Converti Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est convertie en une commande fournisseur ou un appel d'offres. Texte de la ligne Si cette case est cochée, un texte existe. Date demandée Date à laquelle l’article demandé doit être reçu. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut de l’en-tête de la demande d’achat. Quantité d'ordre Quantité pour laquelle le contrôle est nécessaire. Le résultat de l'ordre de contrôle concerne donc la qualité de cette quantité. Unité d’achat Unité d’achat dans laquelle la quantité de commande est exprimée. Valeur par défaut Si le code Article n’est pas spécifié, l’unité d’achat a la valeur par défaut Pièce. Remarque Cette unité d’achat doit également être associée au groupe d’unités lié à l’article spécifié. Prix Prix unitaire de l'article. Devise Devise dans laquelle les montants de la demande d’achat sont exprimés. Unité de prix d’achat Unité dans laquelle le prix d’achat est saisi. Remarque Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Par exemple, il est possible de stocker les marchandises en kilogrammes, de les acheter par balles et d’enregistrer leur prix par pièce. Montant Montant de la ligne dans la devise de la commande. Il est calculé comme suit : Montant = Prix * Quantité de commande. Magasins Code Magasin pour la livraison des articles lorsque la demande d’achat est convertie en commande fournisseur ou en appel d’offres. Valeur par défaut Par défaut, le magasin est extrait des données utilisateur définies dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Adresse de réception Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Elément Code Elément. Remarque Les éléments sont les composants de base d’un budget de travail. Activité Code identifiant une activité. Avenant Extension associée au budget de travail. Remarque Une extension est un montant spécial dans le budget de travail qui peut être réglé ultérieurement avec le montant principal (hors de l’accord de règlement échelonné). Ces éléments comprennent :
Il est possible d’utiliser un article de règlement dans une ou plusieurs lignes du budget. Elément de prix de revient Elément de coût associé à l’article. Remarque Dans Projet, les données peuvent être contrôlées de différentes façons. Les éléments de coût permettent de produire des analyses de coûts relatives aux structures de projets définies. Il est nécessaire d’attribuer des éléments de coût à toutes les unités de coût. Le même élément de coût peut être attribué à une tâche et à un article. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les coûts d’un projet relatif à la maçonnerie. Les éléments de coût sont toujours saisis au niveau standard et sont indépendants des projets. Ne confondez pas élément de coût et élément de prix de revient. Un élément de prix de revient est un élément d’un article ; un élément de coût est utilisé à un niveau supérieur et représente un élément de projet. Comptabilité générale Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Ce code permet de représenter les comptes généraux pour les utilisateurs qui ne connaissent pas la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Remarque
Compte général Registre qui permet d'enregistrer les écritures financières et de cumuler les valeurs des écritures à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Remarque
Dimension 1 Ce champ permet de sélectionner la dimension de ce type de dimension à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Remarque
Répartition de rattachement Lance la session Répartition de rattachement d'achat (tdpur5100m000) pour afficher, saisir ou gérer les détails relatifs à la répartition de rattachement. Informations sur contrat de projet Si le projet comporte un contrat lié, utilisez cette commande pour afficher les données du contrat dans la session Contrat (tpctm1600m000). Budget de répartition des comptes Lance la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000) qui permet d'afficher et de modifier le budget de répartition des comptes lié. Vérification du budget Vérifie le budget de la ligne de demande d’achat. Cette commande n’est disponible que si :
Catalogue Lance la session Catalogues (tdpct0510m000) qui vous permet de sélectionner un article depuis un catalogue de produits devant remplacer l'article existant sur la ligne de demande d'achat.
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