Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière.
Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0694m000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer un type de commande fournisseur spécifique ainsi que les activités liées. Dans la mesure où vous pouvez saisir un type de commande fournisseur et les activités liées dans un seul écran, cette session prend en charge la saisie simplifiée de commande.
Les lignes de l'onglet Activités renvoient à la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0560m000). Cet onglet permet de saisir et d’afficher les activités liées au type de commande.
Type de commande fournisseur Type de commande déterminant les sessions incluses dans la procédure de commande ainsi que les modalités et l'ordre d'exécution de cette dernière. Ordre de retour Lorsque vous définissez le type de commande comme étant un ordre de retour, toutes les commandes fournisseurs pour ce type de commande sont des ordres de retour.
Remarque Les marchandises rejetées retournées ne peuvent être facturées que si la case Stock déclassé est cochée dans la session Paramètres de gestion des stocks (whinh0100m000). Si cette case est cochée, l'activité Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000) peut être liée au type d'ordre Retour rebut. Livraison directe Si cette case est cochée, il est possible d'effectuer une livraison directe pour ce type d'ordre. Remarque Les commandes de livraison directe sont des commandes fournisseurs créées ou générées pour des commandes clients. Les marchandises commandées sont directement livrées au tiers acheteur. Par conséquent, dans le cas d'une commande de livraison directe, aucune transaction de stock n'a lieu. Commande à emporter Si cette case est cochée, la commande fournisseur liée à ce type d'ordre est de type commande à emporter. Une commande à emporter est une commande dont le stock est imputé en ligne lors de la saisie des lignes de commande. Pour les commandes qui ne sont pas à emporter, des écritures sont créées lors de la saisie des réceptions. Toutefois, pour les commandes à emporter, les transactions sont créées immédiatement lors de la saisie des commandes. Remarque Pour toutes les activités liées à la commande à emporter, la case Automatique est cochée. Les activités manuelles ne sont donc pas autorisées pour les commandes à emporter. Ordre de coût Si cette case est cochée, la commande fournisseur liée au type d'ordre sélectionné est de type ordre de coût ou ordre de service. Remarque Pour ce type d'ordre, il n'est possible de sélectionner, lors de la saisie des commandes, que des articles de type Coût ou Service. Ordre de sous-traitance Si cette case est cochée, la commande fournisseur liée au type d'ordre sélectionné est utilisée pour la sous-traitance d'opérations ou la sous-traitance d'articles. Remarque
Matières fournies par le client Si cette case est cochée, la commande fournisseur liée au type d'ordre sélectionné contient des matières fournies par le client. Réapprovisionnement du stock de consignation Si cette case est cochée, le type d'ordre est utilisé pour le réapprovisionnement du stock de consignation. Remarque Si vous transférez un ordre de type réapprovisionnement de consignation vers la session Ordres magasin (whinh2100m000), Infor LN crée un ordre magasin de type Réception. Il est possible de transférer un ordre vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Règlement des consommations de stock de consignation Si cette case est cochée, le type d'ordre est utilisé pour le règlement du stock de consignation. Les commandes générées ont l'origine Règlement achat. Type d'ordre magasin Remarque Si le champ Ordre de retour a la valeur Retour stock ou Retour rebut, sélectionnez un type d'ordre magasin pour lequel le type de transaction de stock a la valeur Sortie dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000). Combinaison de reliquats en cours Si cette case est cochée, Infor LN tente de consolider plusieurs lignes de reliquat en une ligne de reliquat ouverte pour les détails d'une ligne de commande fournisseur particulière. Les contrôles suivants sont effectués pour déterminer s'il est possible de mettre à jour une ligne de reliquat existante ou s'il faut en créer une nouvelle :
Remarque Si la quantité commandée d'une ligne de reliquat est mise à jour à la suite d'une combinaison de lignes ouvertes et qu'un ordre magasin est déjà lié à cette ligne, la quantité commandée de l'ordre magasin est également mise à jour. Important Vous ne pouvez cocher cette case que si les cases suivantes sont également cochées dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400): Vous ne pouvez pas cocher cette case dans les cas suivants :
Série de commande fournisseur Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les commandes fournisseurs. Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Série d'appels d'offres Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les appels d'offres. Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Série de contrats Série du groupe de séries affectée au profil utilisateur (achat) pour les contrats d'achat. Vous devez d'abord définir la série dans la session Premiers numéros disponibles (tcmcs0150m000). Date d'application Date d'application du type de commande fournisseur. Date d'expiration Date d'expiration du type de commande fournisseur.
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