Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent.
Paramètres des contrats d’achats (tdpur0100m300)Cette session permet:
Si vous procédez aux modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN effectue les opérations suivantes :
Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres.
Date d'application Date et heure de validité des paramètres. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Module Contrats implémenté Si cette case est cochée, il est possible de définir des contrats d'achat dans la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Désactiver les concepts non utilisés. Gestion des contrats toujours autorisée Cette case s’applique aux contrats pour lesquels des marchandises ont déjà été appelées ou pour lesquels le chiffre d’affaires est déjà enregistré. Si cette case est cochée, vous pouvez de nouveau attribuer le statut Ouvert au contrat si le statut est Actif. Remarque La modification des données des contrats en cours n’est possible que si cette option est cochée. Copier le contrat spécial dans le contrat normal Si cette case est cochée, vous pouvez copier des contrats spéciaux dans des contrats normaux via la session Copie des contrats d'achat (tdpur3801m000). Remarque Si vous copiez des contrats spéciaux dans des contrats standard, des erreurs risquent de se produire car ces deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes. Copier le contrat normal dans le contrat spécial Si cette case est cochée, vous pouvez copier des contrats normaux dans des contrats spéciaux via la session Copie des contrats d'achat (tdpur3801m000). Remarque Si vous copiez des contrats standard dans des contrats spéciaux, des erreurs risquent de se produire car les deux types de contrats peuvent avoir des politiques de prix différentes. Evaluer le contrat avant suppression Si cette case est cochée, vous devez évaluer les lignes de contrat dont le statut est Terminé avant de pouvoir supprimer le contrat. Remarque Vous pouvez évaluer les contrats dans la session Evaluation des contrats d'achat (tdpur3420m000). Pour supprimer un contrat :
Lier au module PCS Si cette case est cochée, et si une commande est créée pour un article spécifique dérivé d’un article standard, Infor LN vérifie s’il existe un contrat d’achat applicable à cet article standard. Un article est dérivé d'un article standard si le champ Article source est renseigné dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Remarque Il est impossible de créer des contrats d’achat pour les articles spécifiques. Cependant, il est possible de lier la commande fournisseur d’un article spécifique à un contrat d’achat, si l’article spécifique est dérivé d’un article standard. Dans ce cas, le contrat de l’article standard s’applique à la commande de l’article spécifique. Confirmation nécessaire Si cette case est cochée, les contrats d’achat doivent être confirmés par le tiers acheteur avant d’être activés. Pour confirmer un contrat d'achat, saisissez le numéro de confirmation du tiers acheteur dans le champ Numéro de confirmation de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Utiliser contrats d'achat de société Si cette case est cochée, vous pouvez utiliser des contrats d'achat de société. Action si quantité maximum dépassée Vous pouvez sélectionner la mesure prise par Infor LN en cas de dépassement de la quantité maximum du contrat. Remarque Il est possible de définir la quantité maximum du contrat dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Infor LN conserve en mémoire la quantité achetée totale si une commande fournisseur est liée à un contrat d’achat. Valeurs autorisées Reportez-vous à Paramètre dépassant la quantité maximum Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur Si cette case est cochée, et que plusieurs contrats spéciaux sont en vigueur pour une commande fournisseur, le contrat présentant les prix et remises les plus appropriés peut être sélectionné. Deux situations peuvent se présenter : Situation 1 Le champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) n’est pas renseigné. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est cochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est automatiquement lancée lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur. Cette session répertorie le contrat standard le mieux adapté et toutes les lignes de contrat spécial que vous pouvez sélectionner pour la ligne de commande fournisseur créée. Si vous ne sélectionnez pas de contrat spécial, Infor LN lie automatiquement le contrat standard affiché. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat liée proviennent par défaut de la ligne de commande fournisseur. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur n'est pas cochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée lorsque vous créez une ligne de commande fournisseur. Infor LN détermine la remise et le prix par défaut de la ligne de commande fournisseur en recherchant tout d'abord un contrat spécial pour l'article et le groupe de prix et, ensuite, un contrat normal. Une fois trouvé, le contrat est automatiquement lié à la ligne de commande. Situation 2 Le champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) est renseigné. Si cette case est cochée, et s’il n’existe qu’un seul contrat spécial valable pour la ligne de commande fournisseur saisie, Infor LN extrait par défaut le prix et la remise du contrat spécial de la ligne de commande fournisseur. Par conséquent, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée. Si cette case est cochée, et s’il existe plusieurs contrats spéciaux pour la ligne de commande, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est lancée lorsque vous créez une ligne de commande. Le premier contrat spécial (marqué) de la liste est le contrat renseigné dans le champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Toutefois, vous pouvez sélectionner un autre contrat spécial. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat sélectionnée proviennent par défaut de la ligne de commande fournisseur. Si aucun contrat spécial n'est sélectionné, Infor LN lie automatiquement le contrat standard affiché dans la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000). Si cette case n'est pas cochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée. Infor LN recherche le prix et la remise dans le contrat spécial figurant dans le champ Contrat de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000). Le prix et la remise de la ligne de contrat liée sont automatiquement indiqués par défaut sur la ligne de commande. Liaison automatique du premier contrat spécial Si cette case est cochée, la commande fournisseur est automatiquement liée au premier contrat spécial disponible. Si cette case n'est pas cochée, la commande fournisseur doit être manuellement liée à un contrat (spécial), s’il en existe un. Sinon, les prix sont extraits de la structure de prix. Remarque
Sélect. contrat spécial lors du transf. depuis EP Si cette case est cochée, et si plusieurs contrats spéciaux sont en vigueur pour une commande fournisseur planifiée, il est possible, lors du transfert d’une commande planifiée dans une commande réelle, de sélectionner le contrat le plus approprié et de le lier à la commande dans Planification d'entreprise. Remarque Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur est cochée et que plusieurs contrats sont en vigueur pour une commande planifiée, cette dernière est exclue du processus de transfert. Infor LN indique que la commande doit être transférée manuellement. La session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) est automatiquement lancée lorsqu’un planificateur transfère manuellement la commande fournisseur planifiée. Cette session répertorie le contrat normal le mieux adapté et toutes les lignes de contrat spécial qu’un planificateur peut sélectionner pour la commande fournisseur planifiée. Si aucun contrat spécial n’est sélectionné, Infor LN lie automatiquement le contrat normal affiché. Les informations de prix et de remise de la ligne de contrat liée sont répercutées par défaut dans la commande fournisseur. Si la case Plusieurs contrats spéciaux autorisés par commande fournisseur n'est pas cochée, la session Lignes de contrat d'achat sélectionnées (tdpur3512s000) n'est pas lancée lorsqu'un planificateur transfère des commandes fournisseurs planifiées. Planification d'entreprise détermine la remise et le prix par défaut de la commande fournisseur planifiée en recherchant tout d'abord un contrat spécial pour l'article et le groupe de prix et, ensuite, un contrat normal. Une fois trouvé, le contrat est automatiquement lié à la commande fournisseur. Si cette case n'est pas cochée, les commandes fournisseurs planifiées peuvent être transférées dans des commandes réelles, mais la liaison avec un contrat est exécutée dans Gestion des ordres, soit manuellement par l'acheteur, soit automatiquement par Infor LN. Remarque Si la case Liaison automatique du premier contrat spécial est cochée, cette case n’est pas cochée et est désactivée. Toujours utiliser le prix et la remise du contrat Si cette case est cochée, et qu'il existe une relation commande-contrat, les champs relatifs au prix et à la remise sont désactivés dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Ils ne sont donc pas modifiables. Si vous voulez modifier le prix et les remises dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), Infor LN vous demande si vous voulez rompre le lien avec le contrat pour pouvoir effectuer ces changements. Si cette case n'est pas cochée, et qu'il existe une relation commande-contrat, les champs relatifs au prix et à la remise sont activés dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Ils sont donc modifiables. Lorsque vous modifiez le prix et les remises dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), Infor LN rompt automatiquement le lien avec le contrat. Les champs de prix et de remise suivants sont désactivés ou activés dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000):
Prendre en compte contrats achat pour créer commandes fournisseurs Si cette case est cochée, et si les commandes fournisseurs sont générées automatiquement, plusieurs champs d’en-tête du contrat d’achat sont indiqués par défaut dans la commande fournisseur. Ces champs sont les suivants :
Dans le cas d’une livraison directe, d’une sous-traitance et d’un règlement des consommations du stock de consignation, le Type de commande du contrat n’est pas défini par défaut. Dans le cas d’une livraison directe, le transporteur et les conditions de livraison proviennent par défaut de la commande client liée. Si le lien avec le contrat est rompu, les champs définis par défaut son conservés dans la commande fournisseur. Prix nul autorisés Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un prix égal à zéro (0) dans une révision de prix des contrats d’achat. Groupe de séries pour les contrats d'achat Groupe de séries par défaut de tous les contrats d’achat. Incrément pour contrats d'achat Intervalle entre les lignes consécutives d’un contrat d’achat. Si vous saisissez la valeur 10, par exemple, les numéros attribués aux lignes consécutives du contrat sont 10, 20, 30, etc. Modèle par défaut Modèle de conditions par défaut sur la base duquel un accord sur les conditions est généré dans la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000) qui est liée au contrat d'achat. Remarque Pour lancer la session Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000), choisissez Générer les conditions depuis le modèle dans le menu approprié de la session Contrat d'achat (tdpur3600m000). Journaliser les transactions de contrats Il est possible de spécifier les modifications apportées à l’en-tête du contrat qui doivent être inscrites dans l’historique des contrats. Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Valeurs autorisées Reportez-vous à la section Paramètre pour journaliser l’historique Journaliser les transactions de lignes de contrat Il est possible de spécifier les modifications apportées à une ligne du contrat qui doivent être inscrites dans l’historique des contrats. Important Si vous voulez rapprocher des données financières, attribuez la valeur Toutes transactions à ce champ et cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Une autre valeur rend impossible le rapprochement. Infor LN procède au rapprochement en se basant sur l'historique des lignes de contrat de vente de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Remarque
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Valeurs autorisées Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat Si cette case est cochée, la quantité appelée ainsi que la quantité et le montant facturés sont enregistrés dans les sessions suivantes :
Si cette case n'est pas cochée, la quantité appelée ainsi que la quantité et le montant facturés ne sont pas affichés dans la session mentionnée précédemment. Important Si vous voulez rapprocher des données financières, attribuez au champ Journaliser les transactions de lignes de contrat la valeur Toutes transactions et cochez les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Une autre valeur rend impossible le rapprochement. Infor LN procède au rapprochement en se basant sur l'historique des lignes de contrat de vente de la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Mettre à jour les transactions de stock planifiées Ce paramètre s’applique aux lignes de contrat d’achat auxquelles un contrat de livraison est lié. Si cette case est cochée, les transactions de stock planifiées sont journalisées lorsque la ligne de contrat est activée. Si cette case n'est pas cochée, aucune transaction de stock planifiée n’est journalisée pour le contrat auquel un contrat de livraison est lié. Remarque Une contrepartie d’imputation des transactions de stock planifiées est effectuée si les quantités appelées sont journalisées pour la ligne du contrat. Journaliser transactions fin. stock économique les Si cette case est cochée, écritures sont journalisées lorsque la ligne du contrat est activée. Si cette case n'est pas cochée, aucune écriture n’est journalisée pour le contrat d’achat. Les écritures sont journalisées et contre journalisées lorsqu'une ligne de contrat est activée/désactivée. Une contrepartie de journalisation des écritures est effectuée si les quantités appelées sont mises à jour pour la ligne du contrat. Remarque Si cette case est cochée, les écritures sont journalisées sur le Prix de revient standard ou sur Prix de la commande comme cela est spécifié dans le champ Journaliser transactions fin. stock économique de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000). Si le champ Journaliser transactions fin. stock économique est Non dans la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000), il vous est impossible de cocher cette case. Si vous souhaitez que les données financières soient rapprochées, vous devez définir le champ Journaliser les transactions de lignes de contrat à Toutes transactions et cocher les cases Journaliser le chiffre d'affaires sur contrat et Journaliser transactions fin. stock économique. Infor LN effectue une réconciliation en fonction de l'historique des lignes de contrat d'achat dans la session Lignes de contrat d'achat - Historique (tdpur3551m000). Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Imprimer l'accusé de réception du contrat Si cette case est cochée, le champ Accusé de réception du contrat de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) prend par défaut la valeur Imprimer. Si cette case n'est pas cochée, le champ Accusé de réception du contrat de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) prend par défaut la valeur Ne pas imprimer. Remarque Dans la procédure de contrat d’achat, il n’est pas nécessaire d’imprimer un accusé de réception du contrat. Réimprimer l'accusé de réception des contrats après modification Cette case à cocher détermine la valeur du champ Statut d’impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) si vous modifiez un contrat après l’avoir imprimé en tant qu’accusé de réception final. Si cette case est cochée, et que vous modifiez le contrat une fois l'accusé de réception final imprimé dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000), Infor LN attribue automatiquement la valeur Modifié au champ Statut d'impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000). Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat. Si cette case n'est pas cochée, et si vous modifiez le contrat une fois l’accusé de réception final imprimé, le champ Statut d’impression de la session Contrats d'achat (tdpur3100m000) conserve la valeur Original imprimé. Nombre de copies suppl. d'accusés de réception de contrats Nombre de copies supplémentaires de l’accusé de réception du contrat à imprimer. Vérifier la notation du fournisseur Si cette case est cochée, cochez la case de la notation du fournisseur lors de l’insertion ou de la modification de contrats. Avertir lorsque la notation du fournisseur est inférieure à Ce champ définit la valeur minimale de la notation du fournisseur. Si vous saisissez ou modifiez un contrat et si la notation du fournisseur est inférieure à cette valeur, Infor LN affiche un message d’avertissement. Remarque Vous ne pouvez saisir un pourcentage dans ce champ que si vous avez coché la case Vérifier la notation du fournisseur. Groupe de séries pour les versions Groupe de séries par défaut de toutes les versions d’achat. Série de versions EDI Groupe de séries par défaut de tous les numéros de version EDI. Infor LN enregistre les numéros de version EDI dans le champ Numéro de version EDI de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Grille de sortie pour la version de matière Remarque Une grille de sortie pour une version de matière est utilisée uniquement dans les programmes Push et dans les programmes de prévision à flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucune grille de sortie n’est utilisée. Valeur par défaut Cette grille de sortie est attribuée par défaut au champ Grille de sortie de la version de matière dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Grille de sortie pour le programme d'expédition Remarque Une grille de sortie de programmes d’expédition est utilisée uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, cette grille de sortie n’est pas utilisée. Valeur par défaut Cette grille de sortie est attribuée par défaut au champ Grille de sortie du programme d'expédition dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Champs TVA au niveau de la ligne de version d'achat Ce champ détermine l’emplacement dans lequel Infor LN enregistre les champs TVA d’une version d’achat ainsi que le mode de traitement des lignes de programme d’achat dans une version d’achat. Il prend en charge les données fiscales au niveau de l’article ou du besoin. Valeurs autorisées Générer une version par article Si cette case est cochée, les besoins d'une version d'achat sont regroupés par article. Si cette case n'est pas cochée, les besoins d’une version d’achat sont regroupés par tiers. Remarque Pour les programmes d’expédition séquentielle, les besoins peuvent également être regroupés par véhicule. Cela est déterminé par la case Génération de transfert par voie terrestre de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Si cette case Génération de transfert par voie terrestre est cochée, le paramétrage de la case actuelle n’a plus d’importance. Valeur par défaut Par défaut, la valeur de cette case à cocher est répercutée sur la case Générer une version par article de la session Versions d'achat (tdpur3120m000). Groupe de séries pour les appels d'offres Groupe de séries par défaut pour les Codes Référence, qui identifient de manière unique les appels de livraison provenant de Magasin. Si les lignes du programme d'appels de livraison à flux tiré sont générées depuis Magasin, le code Référence est généré lors de la création de la ligne du programme d'achat dans la session Lignes de programme d'achat (tdpur3111m000). Le code Référence sert de référence spécifique pour la ligne du programme d’appels de livraison à flux tiré. Remarque Si les lignes du programme d’appels de livraison à flux tiré sont générées depuis Contrôle d'assemblage, le code Référence est généré dans Contrôle d'assemblage. Par conséquent, le groupe de séries saisi dans le champ en cours n’est pas utilisé. Groupe de segments pour la version de matière Groupe de segments lié à une version de matière. Remarque Un groupe de segments pour une version de matière n’est utilisé que dans les programmes Push et les programmes de prévision flux tiré. Pour les programmes d’appels de livraison à flux tiré, aucun groupe de segments n’est utilisé. Valeur par défaut Ce groupe de segments est attribué par défaut au champ Groupe de segments pour la version de matière de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Groupe de segments pour le programme d'expédition Groupe de segments lié à un programme d’expédition. Remarque Un groupe de segments pour un programme d’expédition est utilisé uniquement dans les programmes Push. Pour les programmes Pull, ce groupe de segments n’est pas utilisé. Valeur par défaut Ce groupe de segments est attribué par défaut au champ Groupe de segments du programme d'expédition dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Incrément pour programmes d'achat Intervalle entre les lignes consécutives créées manuellement dans un programme d’achat. Si vous saisissez la valeur 10, par exemple, les numéros attribués aux lignes consécutives du programme sont 10, 20, 30, etc. Remarque Pour les lignes de programme créées automatiquement par Infor LN, l'incrément 1 est utilisé. Ainsi, les numéros de position attribués aux lignes de programme générées automatiquement sont 1, 2, 3, etc. Modèle pour les valeurs cumulées Ce champ permet d’indiquer le modèle de valeurs cumulées utilisé dans une société logistique. Remarque
Valeurs autorisées Journalisation de l'historique de programme Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les programmes d'achat. Si cette case est cochée, l'historique des programmes d'achat est journalisé dans les sessions suivantes :
Important
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Journalisation du niveau d'apport Indique quel historique des programmes d’achat doit être journalisé pour les transactions d’apport. Remarque Si la valeur définie pour ce paramètre est Dernier et si vous souhaitez mettre à jour les statistiques, vous avez besoin des informations nécessaires pour contrebalancer les données statistiques précédentes. Une fois la case Traité dans les statistiques de la session Historique des lignes de commande fournisseur (tdpur4551m000) cochée, toutes les transactions d'apport sont donc journalisées en tant qu'enregistrements d'historique. Valeurs autorisées Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Journalisation de l'historique de réception de programme réel Si cette case est cochée, l'historique doit être journalisé pour les données de réception des programmes d'achat. Si cette case est cochée, l'historique des réceptions de programmes d'achat est journalisé dans les sessions suivantes :
Remarque Le rapprochement qui est effectué à partir de l'historique des lignes de programmes d'achat de la session Historique des lignes de programme d'achat (tdpur3561m000) et de l'historique de réceptions réelles des programmes d'achat de la session Historique des réceptions réelles de commandes fournisseurs (tdpur4556m000) n'est possible que si vous cochez cette case. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Niveau Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées / Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées / Troisième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les commandes fournisseurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Recherche de tous les niveaux définis Si cette case est cochée, Infor LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis. Si cette case n'est pas cochée, et un tiers approuvé se trouve dans l'un des niveaux de priorité définis, Infor LN arrête de chercher un tiers approuvé à des niveaux inférieurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Niveau Premier élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les programmes d’achat. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées / Deuxième élément de la combinaison de niveaux de priorité en fonction de laquelle Infor LN recherche des tiers approuvés pour les programmes d'achat. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs. Valeurs autorisées Recherche de tous les niveaux définis Si cette case est cochée, Infor LN recherche des tiers approuvés dans tous les niveaux de priorité définis. Si cette case n'est pas cochée, et un tiers approuvé se trouve dans l'un des niveaux de priorité définis, Infor LN arrête de chercher un tiers approuvé à des niveaux inférieurs. Remarque Ce champ est utilisé par Planification d'entreprise au cours du processus de sélection d’un tiers vendeur. Les étapes suivantes sont appliquées :
Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Recherche de chemin d'accès aux tiers vendeurs approuvés pour les commandes fournisseurs.
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