Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200)

	Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200) Cette session permet: d’afficher les paramètres historiques en double-cliquant sur l’un des groupes de paramètres historiques. de modifier les paramètres actuels en double-cliquant sur le groupe sans date d’application qui s’affiche en haut de la liste. Si vous procédez aux modifications requises et enregistrez le nouveau groupe de paramètres, Infor LN effectue les opérations suivantes : Il ajoute un nouveau groupe à la liste de l’historique. il met à jour le groupe actuel (en début de liste). Remarque Par défaut, le champ Description contient la date et l’heure d’enregistrement du précédent groupe de paramètres. Rubriques liées demandes d'achat, Date d'application Date et heure auxquelles les paramètres sont valables. Ils le restent jusqu'à la date d'application d'un paramètre plus récent. Journaliser l'historique des demandes d'achat Déterminez, le cas échéant, de quelle manière vous souhaitez mettre à jour l’historique des demandes d’achat. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Journalisation des données d'historique. Valeurs autorisées Parameter to Log History Groupe de séries Groupe de séries par défaut pour les demandes d’achat. Remarque Il est possible de définir des groupes de séries dans la session Groupes de séries (tcmcs0151m000). Incrément pour lignes Intervalle entre des lignes de demandes d’achat consécutives d’une demande. Par exemple, si vous saisissez la valeur 10, les numéros attribués aux lignes de demandes d’achat consécutives sont 10, 20, 30, etc. Séries pour la sous-traitance La série par défaut à laquelle appartiennent les demandes d'achat en sous-traitance. Valeur par défaut Il s'agit de la valeur par défaut pour le champ N° série de dmde d'achat dans la session Générer doc. d'achat de sous-traitance (tisfc2250m000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Articles d'un service sous-traité dans Achat Soumettre demandes d'achat générées automatiquement Si cette case est cochée, les demandes d'achat automatiquement générées sont automatiquement soumises pour approbation. Remarque Si cette case est cochée, la demande d'achat ne peut être mise à jour avant l'approbation. Les mises à jour peuvent être faites uniquement lorsque la demande est rejetée par l'approbateur. Rubriques liées Statuts des demandes d'achat Articles d'un service sous-traité dans Achat Journaliser transactions fin. stock économique Si cette case est cochée, les écritures sont mises en journal pour les demandes d'achat. Suivant le prix de commande de la ligne de demande, les écritures sont journalisées pour : toutes les lignes, lorsque la demande est soumise pour approbation ; une nouvelle ligne de demande, si celle-ci est liée à une demande rejetée ou modifiée. Remarque Une fois cochée, cette case ne peut plus être désactivée s’il existe des demandes d’achat ouvertes. Les demandes d'achat ouvertes sont des demandes ayant un statut autre que Annulé et Converti. Lorsque, après soumission, une ligne de demande est modifiée ou que l’en-tête subit une modification portant sur le montant de transaction de cette ligne, l’ancienne écriture est contrepassée et une nouvelle écriture est journalisée. Ecritures contrepassées avant conversion des demandes Avant la conversion d’une demande, les écritures sont contrepassées pour : toutes les lignes, lorsqu’une demande rejetée ou modifiée ou annulée ; les lignes rejetées, lorsqu’une demande est finalement approuvée ; une ligne supprimée, si celle-ci est liée à une demande rejetée ou modifiée. Ecritures contrepassées après conversion des demandes Après conversion d’une demande, les écritures sont contrepassées pour les lignes de demande dans les cas suivants : la ligne de commande fournisseur est approuvée pour la première fois ; la ligne de commande fournisseur est annulée ou supprimée avant la première approbation ; la ligne d’appel d’offres liée est supprimée ; la ligne d’appel d’offres liée est convertie en contrat d’achat ou en barème ; la ligne d’appel d’offres liée est convertie en une commande fournisseur et la ligne de commande fournisseur est approuvée pour la première fois ; la ligne d'appel d'offres liée est convertie en une commande fournisseur et la ligne de commande fournisseur est annulée ou supprimée avant la première approbation ; Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transactions financières de stock économique. Vérifier les commandes fournisseurs réelles Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message vous informant qu'il existe déjà des commandes fournisseurs pour l'article demandé. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de demandes d'achat. Vérifier les appels d'offres réels Si cette case est cochée, Infor LN affiche un message vous informant qu'il existe déjà des appels d'offres pour l'article demandé. Aspects de la performance Le paramètre défini dans ce champ risque d'affecter la performance du système et la croissance de la base de données. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vérifications de demandes d'achat. Approbation externe Si cette case est cochée, les demandes d’achat sont approuvées en dehors de Infor LN. Le processus d’approbation des demandes d’achat n’est pas disponible dans Infor LN. Si cette case n'est pas cochée, Le processus d'approbation des demandes d'achat est géré dans Infor LN. Remarque Une fois cochée, cette case ne peut plus être désactivée s'il existe des demandes d'achat ouvertes devant être approuvées en dehors de Infor LN. Les demandes d'achat ouvertes sont des demandes ayant un statut autre que Annulé et Converti. Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Autorisations d'approbation Spécifie la personne qui peut approuver les demandes d’achat. Valeurs autorisées Autorisations d'approbation Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat