| | Matrices de promotion sur commande (tdpcg0130m220) Type de matrice Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices. Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix: - Prix de vente
- Remise de ligne de vente
- Remise totale de vente
- Prix d'achat
- Remise de ligne d'achat
- Remise totale d'achat
- Prix de transfert
- Offre promotionnelle
- Promotions sur commande
- Tarif de transport client
- Tarif de transport transporteur
Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice. Définition de la matrice Numéro de la matrice promotionnelle. Le numéro de séquence de la matrice promotionnelle, qui est incrémentée automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice promotionnelle appropriée. Description Description de la matrice promotionnelle. Date d'application Date de début de validité de la matrice de promotions. La date d’application par défaut est identique à la date système. Date d'expiration Date de fin de validité de la matrice promotionnelle. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de promotion est valable indéfiniment. Promotion Promotion pour laquelle la matrice est créée. Tiers destinataire Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé. Tiers facturé Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé. Canal tiers Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients. Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente). Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal. Origine de l'ordre Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Secteur d'activité acheteur Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activité. Les secteurs d'activités peuvent servir de critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et d'historiques. Type d'ordre Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : - Ordre normal ou bon de retour
- Facture ou avoir
Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : - les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS),
- les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG),
- les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP),
- les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Service des ventes Département identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de vente avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Tiers calcul de prix Tiers père servant à regrouper des clients dont les prix ou les accords de prix sont identiques. Tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Type de tiers acheteur Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : - la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
- la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
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