Matrices de remise totale d'achat (tdpcg0130m140)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les matrices de remises pour le Remise totale d'achat type de matrice.

 

Type de matrice
Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices.

Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix:

  • Prix de vente
  • Remise de ligne de vente
  • Remise totale de vente
  • Prix d'achat
  • Remise de ligne d'achat
  • Remise totale d'achat
  • Prix de transfert
  • Offre promotionnelle
  • Promotions sur commande
  • Tarif de transport client
  • Tarif de transport transporteur

Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice.

Niveau de matrice
Les niveaux de remise permettent de définir plusieurs remises pour une commande ou une ligne de commande.
Remarque

Ce champ fait référence au niveau de remise, tel qu'il est défini dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000).

Matrice de remise
Nombre de la matrice de remise.
Remarque
Le numéro de séquence de la matrice de remise, qui est incrémentée automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de remise appropriée.
Description
Description de la matrice de remise.
Date d'application
Date de début de validité de la matrice de remises. La date d’application par défaut est identique à la date système.
Date d'expiration
Date de fin de validité de la matrice de remise. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valable indéfiniment.
Remise en %
Pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant brut ou du montant net d’une commande ou d’une ligne de commande.
Remarque

Si vous saisissez un pourcentage de remise, vous ne pouvez pas saisir le programme de remise.

Programme de remise
Code qui identifie le programme de remises.
Remarque

Si un code programme de remise est saisi, il est impossible de spécifier le pourcentage de remise dans cette session. La remise provient du programme de remises.

Code Remise
Code servant à identifier la remise dans les états.
Déterminant
Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à la commande.

Rubriques liées

Autorisé
Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande.

Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande.

Rubriques liées

Arrêter les remises
Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d’extraction de remises s’arrête.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Type de tiers vendeur
Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.
Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

Tiers calcul de prix
Tiers père servant à regrouper des fournisseurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques.
Service des achats
Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :

  • Commandes fournisseurs
  • Programmes d’achat
  • Appels d'offres
  • Contrats d'achat

Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées.

Origine de la commande
Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.
Type d'ordre
Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message.

Exemples :

  • Ordre normal ou bon de retour
  • Facture ou avoir

Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance.

Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent :

  • les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS),
  • les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG),
  • les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP),
  • les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Tarif
Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
Méthode de règlement
Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Type de remise
Il est nécessaire de spécifier le calcul de la remise.

Valeurs autorisées

Type de remise

 

Kortingen collectief muteren
Lance la session Mise à jour globale des remises (tdpcg0230m100) dans laquelle vous pouvez globalement mettre à jour les remises des attributs de matrice sélectionnés.
Prijsinformatie verwijderen
Generieke sleutel opnieuw opbouwen
Lance la session Reconstitution de la clé générique (tdpcg0230m200) vous permettant de reconstituer les données de la matrice si la base de données est corrompue.