| | Matrices de remise de ligne d'achat (tdpcg0130m130) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les matrices de remises pour le Remise de ligne d'achat type de matrice. Type de matrice Définit le type d'une définition de matrice et est lié à un ensemble d'attributs de matrices. Les types de matrices suivants sont disponibles dans Calcul des prix: - Prix de vente
- Remise de ligne de vente
- Remise totale de vente
- Prix d'achat
- Remise de ligne d'achat
- Remise totale d'achat
- Prix de transfert
- Offre promotionnelle
- Promotions sur commande
- Tarif de transport client
- Tarif de transport transporteur
Chaque type a sa propre sélection d'attributs. Pour un type de matrice, la combinaison de six attributs au maximum identifie la définition de la matrice. Niveau de matrice Les niveaux de remise permettent de définir plusieurs remises pour une commande ou une ligne de commande. Remarque Ce champ fait référence au niveau de remise, tel qu'il est défini dans la session Paramètres de calcul des prix (tdpcg0100m000). Matrice de remise Nombre de la matrice de remise. Le numéro de séquence de la matrice de remise, qui est incrémentée automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de remise appropriée. Description Description de la matrice de remise. Date d'application Date de début de validité de la matrice de remises. La date d’application par défaut est identique à la date système. Date d'expiration Date de fin de validité de la matrice de remise. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valable indéfiniment. Remise en % Pourcentage de remise pouvant être soustrait du montant brut ou du montant net d’une commande ou d’une ligne de commande. Remarque Si vous saisissez un pourcentage de remise, vous ne pouvez pas saisir le montant et le programme. Montant de la remise Montant de la remise pour une commande ou une ligne de commande. Remarque Les montants de remises peuvent être spécifiés si le champ Type de remise est Montant. Méthode de remise Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés. Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants : - brut : la remise est calculée sur le montant brut.
- net : la remise est calculée sur le montant net. Le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents.
Programme de remise Remarque Si un code Programmes de remises est saisi, il est impossible de spécifier le montant et le pourcentage de remise dans cette session. La remise provient du programme de remises. Code Remise Code servant à identifier la remise dans les états. Déterminant Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à la commande. Autorisé Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande. Arrêter les remises Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d’extraction de remises s’arrête. Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Type de tiers vendeur Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques. Remarque Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers. Tiers calcul de prix Tiers père servant à regrouper des fournisseurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : - Commandes fournisseurs
- Programmes d’achat
- Appels d'offres
- Contrats d'achat
Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Origine de la commande Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc. Type d'ordre Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message. Exemples : - Ordre normal ou bon de retour
- Facture ou avoir
Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance. Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent : - les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS),
- les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG),
- les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP),
- les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Tarif Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs. Méthode de règlement Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état. Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Type de produit Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production. Ligne de produits Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Classe de produits Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting. Fabricant Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection. Groupe de prix Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Groupe d'articles Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article. Zone Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : - la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
- la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Tiers facturant Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé. Type de remise Il est nécessaire de spécifier le calcul de la remise. | |