Matrices de prix d'achat (tdpcg0130m020)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des matrices de prix pour le Prix d'achat type de matrice.

 

Matrice des prix
Le nombre de la matrice de prix.
Remarque
Le numéro de séquence de la matrice de prix, qui est incrémenté automatiquement de un chaque fois que vous spécifiez la matrice de prix appropriée.
Description
Description de la matrice de prix.
Date d'application
Date de début de validité de la matrice de prix. La date d’application par défaut est identique à la date système.
Date d'expiration
Date de fin de validité de la matrice de prix. Si ce champ n’est pas renseigné, la matrice de remise est valable indéfiniment.
Barème de prix
Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée.

Un barème de prix comprend les éléments suivants :

  • Un en-tête de barème de prix, qui comprend le code, le type et l'utilisation du barème de prix.
  • Une ou plusieurs lignes de barème de prix, qui comprend les articles.

Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix.

Facteur de prix
Le facteur de prix permet d’augmenter ou de diminuer le prix de référence du barème de prix afin de calculer le prix unitaire. La valeur spécifiée pour le facteur de prix doit être positive.

Par exemple, un facteur de prix de 1,10 représente une augmentation de 10 % et 0,85 représente une diminution de 15 %.

Article
Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Tiers calcul de prix
Tiers père servant à regrouper des fournisseurs dont les prix ou les accords de prix sont identiques.
Type de commande
Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message.

Exemples :

  • Ordre normal ou bon de retour
  • Facture ou avoir

Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance.

Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent :

  • les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS),
  • les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG),
  • les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP),
  • les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Méthode de règlement
Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Type de produit
Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est employée comme critère de tri et de sélection. Le type de produit permet de classer les articles qui ont des caractéristiques semblables, à des fins de production.
Ligne de produits
Groupe de produits conçus par le même fabricant qui sont semblables mais diffèrent dans des détails tels que la taille, la forme, la couleur, etc. Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
Classe de produits
Donnée de regroupement des articles définie par l'utilisateur qui permet de faire la distinction entre les différents groupes d'articles d'une ligne de produits. La classe de produits est surtout employée comme critère de sélection pour le reporting.
Fabricant
Fournisseur de produits finis. Donnée de regroupement d'articles utilisée pour le tri et la sélection.
Groupe de prix
Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent.
Groupe d'articles
Ensemble d'articles qui ont des caractéristiques communes. Chaque article appartient à un groupe d'articles particulier. Le groupe d'articles est employé conjointement avec le type d'article pour définir les valeurs par défaut d'un article.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Zone
Territoire qui permet de regrouper les tiers, les clients, les fournisseurs et les employés par région géographique.
Tiers vendeur
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Service des achats
Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.

Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes :

  • Commandes fournisseurs
  • Programmes d’achat
  • Appels d'offres
  • Contrats d'achat

Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées.

Type de tiers vendeur
Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.
Remarque

Le type de tiers se distingue du rôle de tiers et du groupe financier tiers.

Déterminant
Si cette case est cochée, la quantité et la valeur de la ligne de commande sont prises en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée. La valeur totale de la commande détermine si une remise peut être appliquée à une commande.

Rubriques liées

Autorisé
Si cette case est cochée, et si une remise sur commande peut être appliquée à une commande, la ligne de commande est autorisée à recevoir la remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande.

Si cette case n'est pas cochée, la ligne de commande est exclue de la réception d’une remise sur commande lors de la répartition de la remise entre les lignes d’une commande. La remise peut être autorisée pour les autres lignes de la commande.

Rubriques liées

Arrêter les remises
Si cette case est cochée, et si une remise est détectée, le processus d’extraction de remises s’arrête.
Tarif
Liste des prix et remises par défaut pour les clients et les fournisseurs. Vous pouvez lier des tarifs à des groupes d'articles, ainsi qu'à des tiers acheteurs et vendeurs.
Type de commande
Code utilisé pour déterminer le caractère ou la fonction d'un ordre et, par conséquent, du message.

Exemples :

  • Ordre normal ou bon de retour
  • Facture ou avoir

Classification qui détermine quelles sessions (dans quel ordre) font partie de la procédure de commande. Vous pouvez également attribuer les catégories suivantes au type d'ordre : ordre de coût, ordre à emporter, bon de retour et ordre de sous-traitance.

Les codes Type d'ordre sont obligatoires dans les messages ERP EDI qui concernent un ordre simple. Les messages EDI relatifs à des ordres simples incluent des messages qui traitent :

  • les ordres (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS),
  • les modifications d'ordre (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG),
  • les accusés de réception d'ordre (ANSI X12 855 et 865, UN/EDIFACT ORDRSP),
  • les factures (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC).
Origine de la commande
Source des informations sur lesquelles repose une commande, par exemple des sessions Infor LN ou des sources définies par l'utilisateur telles que le téléphone, le courrier, etc.

 

Prijzen via inkoopprijsmatrices collectief muteren
Permet de démarrer la session Mise à jour globale des prix d'achat par matrice de prix (tdpcg0230m320) dans laquelle vous pouvez mettre à jour globalement les prix d’achat.
Prijsinformatie verwijderen
Generieke sleutel opnieuw opbouwen
Lance la session Reconstitution de la clé générique (tdpcg0230m200) vous permettant de reconstituer les données de la matrice si la base de données est corrompue.