Approbation des commandes fournisseurs

Après l’étape de création, l’approbation des commandes fournisseurs est une étape obligatoire dans la procédure de commande.

Les commandes fournisseurs sont approuvées de l’une des façons suivantes :


  • selon les règles d'approbation appliquées à une plage de commandes dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100);
  • manuellement, pour une plage de commandes dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100);
  • manuellement, pour une commande spécifique. Pour approuver une commande donnée, cliquez sur Approuver dans le menu approprié de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000) ou Commande fournisseur - Lignes (tdpur4100m900). Si la case Règles d'approbation obligatoires est cochée dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400), cette commande est décochée.
règles d’approbation

Vous pouvez valider les commandes fournisseurs selon des règles d’approbation avant l’attribution du statut Approuvé. Ces règles vous permettent de spécifier des conditions en fonction de l'approbation des commandes fournisseurs.

Pour utiliser des règles d’approbation, procédez comme suit :


  1. Spécifiez un groupe de séries pour les règles d'approbation dans le champ Groupe de séries pour les règles d'approbation automatiques de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
  2. Spécifiez le champ Base des règles d’approbation en tant qu'Acceptation ou Exceptions dans la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
  3. Spécifiez s'il est ou non obligatoire de vérifier les règles d'approbation avant que les commandes fournisseurs puissent être approuvées dans le champ Règles d’approbation obligatoires de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
  4. Spécifiez les règles d'approbation dans la session Règles d'approbation (tdpur0191m000).
  5. Si vous voulez valider les commandes fournisseurs selon les règles d'approbation avant que le statut Approuvé leur soit attribué, cochez la case Appliquer les règles d'approbation dans la session Approbation des commandes fournisseurs (tdpur4210m100).
Remarque
  • Les commandes fournisseurs en attente de regroupement ne peuvent être approuvées qu'après leur regroupement. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Vue générale du regroupement des commandes fournisseurs.
  • Si la case Confirmation d'utilisation est cochée dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000), vous ne pouvez pas approuver de commandes fournisseurs tant que les champs Quantité confirmée et Date de confirmation de la commande ne sont pas renseignés dans les lignes de commande fournisseur.
  • Une fois la commande approuvée, le traitement paramétrable des commandes fournisseurs peut commencer. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement paramétrable des commandes fournisseurs.

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