demandes d'achat,

La procédure de demande d'achat est destinée aux utilisateurs non-acheteurs (qui ne connaissent pas forcément les procédures d'achat standards). Par exemple, les ingénieurs peuvent demander du matériel et/ou des prestations sans connaître la procédure d'achat dans sa totalité. Les demandes d'achat permettent de spécifier des besoins extérieurs au système qui concernent certains types d'articles, notamment les articles de stock, les articles de coût et les articles de service.

Les demandes d'achat sont créées comme tous les autres documents d'achat et de vente, tels que les commandes fournisseurs et les commandes clients. Il y a cependant une différence importante : dans une demande d'achat, le code Article et les codes Tiers vendeur n'ont pas forcément de valeur. Par conséquent, le demandeur peut effectuer sa demande pour un nouvel article ou auprès d'un nouveau tiers vendeur.

Remarque

Les types d'articles suivants ne peuvent pas être utilisés dans le cadre des demandes d'achat :

Procédure de demande d'achat

La procédure de commandes fournisseurs comprend les étapes suivantes :


  1. Spécifiez les paramètres de la demande d'achat dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200).
  2. Dans la session Approbateurs (tdpur2105m000), gérez la liste des approbateurs habilités à approuver les demandes d'achat.
  3. Spécifiez un Approbateur par défaut et Département approbateur par défaut dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000).
  4. Dans la session Demande d'achat (tdpur2600m000):

    1. Saisissez un en-tête de demande d'achat avec les informations relatives au demandeur et à la livraison.
    2. Saisissez une ligne de demande d'achat avec l'article demandé ou la description de l'article, la quantité commandée et, si nécessaire, le projet.
  5. Utilisez la session Soumission des demandes d'achat (tdpur2203m000) pour soumettre la demande d'achat pour approbation.
  6. Utilisez la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000) pour :

    • afficher l'avancement de l'approbation pour une demande d'achat ;
    • approuver la demande d'achat ;
    • rejeter la demande d'achat.
  7. De manière facultative, utilisez la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100) pour préparer les lignes d'une demande d'achat ayant le statut Approuvé pour conversion dans la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).
  8. Utilisez la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000) pour convertir les lignes d'une demande d'achat Approuvé à une commande fournisseur ou un appel d'offres.
Remarque

Si la case Approbation externe est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200), les demandes d'achat sont approuvées en dehors de Infor LN. Par conséquent, le processus d'approbation est indisponible dans Infor LN et les étapes liées au processus d'approbation doivent être ignorées.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à:

Demandes d'achat - processus supplémentaires