Consignation dans les applications Vente et Achat

Il est possible d'utiliser un stock consigné, pour lequel la propriété et le stockage sont gérés par différentes parties, et de sélectionner une configuration de consignation de base ou étendue.

Remarque

Les deux configurations peuvent être utilisées dans le stock géré par le fournisseur (VMI). Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Stock géré par le fournisseur.

Consignation étendue

Dans une configuration de consignation étendue, les paramètres de stock géré par le fournisseur (VMI) sont définis dans un accord sur les conditions entre tiers. Par conséquent, si vous souhaitez que la propriété des articles soit consignée, dans la session Conditions de commande (tctrm1130m000), attribuez au champ Règlement la valeur Paiement à partir des consommations pour une combinaison d'article, de tiers et de magasin (Achat) ou Magasin destinataire (Vente).

Si un ordre/programme (de réapprovisionnement) est créé pour la combinaison définie d'article, de tiers et de magasin (destinataire), le champ Règlement de la ligne d'ordre/(ligne) du programme a la valeur Paiement à partir des consommations, provenant par défaut des conditions. Si le stock de consignation est consommé, la consommation peut être liée à un ordre/programme existant.

Pour chaque consommation, les éléments suivants sont générés :

Avec la consignation étendue, vous liez directement le règlement/la facturation pour une consommation de stock de consignation à l'ordre ou au programme de réapprovisionnement. Le prix employé pour le règlement/la facturation du stock consigné dépend du prix en vigueur au moment du réapprovisionnement ou de la consommation. Ce dernier peut être défini dans le champ Détermination du prix selon de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Remarque

Si Infor LN ne peut pas lier la consommation du stock consigné à un ordre ou un programme existant, les conséquences sont les suivantes :

  • Achat
    Un ordre de Règlement achat est automatiquement créé. Si aucune réception n'est encore disponible, en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin, une réception est générée dans le module Achat et une réception d'achat à payer est créée.
  • Ventes
    Un ordre de Consommation est automatiquement généré en fonction du champ Type d'ordre de facturation du stock de consignation dans la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Pour plus d’informations sur :

Consignation de base

Dans une configuration de consignation de base, les procédures d'ordre et de programme sont partagées en une partie réapprovisionnement et une partie règlement/facturation.

Spécifiez ce qui suit :

  • Procédure de commande fournisseur
    Dans la session Type de commande fournisseur - Activités (tdpur0694m000), créez des types de commande Réapprovisionnement du stock de consignation et Règlement des consommations de stock de consignation distincts et définissez leurs activités. Entrez les types de commande dans les champs Type de commande pour réappro. du stock consign. et Type de cde pour règlement des conso. de stock de consignation de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).
  • Procédure de programme d'achat
    Cochez la case Consigné dans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).
  • Dans le champ Détermination du prix selon de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400) définissez le mode de détermination du prix pour le règlement du stock de consignation.
  • Procédure de commande client
    Dans la session Type de commande client - Activités (tdsls0694m000), créez des types de commande Réapprovisionnement du stock de consignation et Facturation de la consignation distincts et définissez leurs activités.

réapprovisionnement du stock de consignation

Si le stock consigné doit être réapprovisionné :

  • Achat
    Vous gérez les commandes fournisseurs/programmes jusqu'à la réception des marchandises. Vous n'avez pas à payer les marchandises avant consommation. Aucune facture n'est donc créée à ce stade.
  • Ventes
    Vous gérez la commande client jusqu'à la livraison des marchandises. Vous n'avez pas à facturer les marchandises avant leur utilisation par le client. Aucune facture n'est donc créée à ce stade.

En réalité, seule la partie réapprovisionnement de la procédure d'ordre/programme peut être utilisée pour réapprovisionner le stock de consignation.

Règlement/facturation des consommations du stock de consignation

Si un stock consigné est utilisé :

  • Achat
    Vous devez le payer. Exécutez la partie relative au règlement du stock de consignation de la procédure de commande fournisseur/programme. Si vous consommez un stock consigné, un ordre Règlement achat est automatiquement généré. Pour chaque consommation, une réception d'achat à payer est liée à la ligne de commande fournisseur dans la session Réceptions d'achat à payer (tdpur4130m000).
  • Ventes
    Vous devez facturer le client. Vous devez créer manuellement une commande client de Facturation de la consignation.
Attention !

Dans une configuration de consignation de base, le règlement/la facturation pour une consommation n'est pas directement lié(e) à l'ordre ou au programme de réapprovisionnement.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation.

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