Commandes fournisseurs - processus supplémentaires

Pour avoir une vision correcte de l'ensemble des coûts d'achat, il est possible de lier non seulement le prix d'achat mais aussi tous les coûts globaux à une commande fournisseur.

Dans la session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000), vous pouvez modifier les prix et/ou les remises après la réception des marchandises.

Dans les sessions Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) et Modif. des prix et remises de réceptions d'achat à payer (tdpur4132m000), vous pouvez modifier les prix et/ou remises après consommation des marchandises.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Modification des prix ou remises après réception ou consommation.

Pour réduire le nombre de commandes fournisseurs et obtenir les meilleurs prix et remises possibles, vous pouvez regrouper des factures fournisseurs. Le regroupement permet de rassembler plusieurs commandes fournisseurs provenant de sources différentes en une commande fournisseur unique.

La session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000) permet de copier des commandes fournisseurs existantes dans de nouvelles commandes.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Copie des commandes fournisseurs.

Transport est l'application qui permet de gérer les besoins de transport. Achat se charge parfois du transport des marchandises et doit par conséquent se les procurer auprès d'un fournisseur. C'est pourquoi il est possible de générer un ordre de transport à partir d'une commande fournisseur. Si Achat prend en charge le transport des marchandises, le fournisseur doit savoir à quelle date celles-ci doivent être disponibles. Dans la commande fournisseur, la date de chargement planifiée est donc la date d'expédition, à savoir la date de prélèvement des marchandises chez le fournisseur.

Dans les deux cas, il est nécessaire de créer une commande fournisseur pour acheter des pièces ou des prestations de subcontracting. Pour gérer l'achat de prestations de sous-traitance et de pièces supplémentaires, Service peut créer un ordre de travail qui transmet les besoins à Achat. Dans ce cas, l'origine de la commande fournisseur est Maintenance.

Si les marchandises figurant sur une commande fournisseur sont reçues partiellement ou si aucune marchandise n'est reçue, il est possible de créer des reliquats.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Reliquats de commande.

Un ordre de retour est une commande fournisseur sur laquelle sont indiquées les expéditions retournées. Un ordre de retour peut uniquement contenir des montants négatifs. Le processus d'ordre de retour implique plusieurs étapes.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres de retour fournisseur.

Au cours du processus de réception, il arrive parfois que la quantité reçue ne corresponde pas à la quantité indiquée sur le bon de livraison. Si les fournisseurs expédient moins que la quantité indiquée sur le bon de livraison, vous pouvez imprimer un avis de réclamation dans la session Impression des réclamations (tdpur4420m000).

Au cours de la procédure de commande fournisseur, vous pouvez imprimer des factures fournisseurs dans la session Impression des factures fournisseurs (tdpur4404m000). Ces factures servent à comparer les données du système aux données (factures) envoyées par le tiers vendeur.

La session Impression des relances de commandes fournisseurs (tdpur4403m000) permet d'imprimer une relance pour informer un tiers de commandes fournisseurs non livrées.

Le rattachement de projet dans Achat comprend le rattachement des coûts de projet pour les demandes d'achat, les appels d'offres et les commandes fournisseurs. Si l'article sur la demande d'achat, la demande de devis ou la commande fournisseur exige un rattachement, une répartition de rattachement doit être liée à ces objets d'achat. Dans une répartition de rattachement, la quantité requise de l'objet de gestion père est distribuée entre les lignes de répartition pour des combinaisons de projet/budget, d'élément de projet et/ou d'activité de projet. Par exemple, si une répartition est utilisée pour rattacher la quantité commandée sur une ligne de commande fournisseur, les marchandises sont achetées et les coûts sont enregistrés pour ces projets, éléments et activités.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Rattachement de projet dans Vente et Achat.

Si vous voulez satisfaire une commande fournisseur existante pour laquelle le stock n'est pas disponible, vous pouvez transférer des marchandises en stock de l'emplacement de réception vers l'emplacement de stockage temporaire pour sortie. Cette opération nécessite la création d'un ordre de transbordement.

La répartition des réceptions équivaut à répartir des lignes de commande. Si des lignes de commande sont générées, vous pouvez les répartir en plusieurs lignes de réception. Par suite, plusieurs réceptions ont lieu pour une seule ligne de commande. S'il existe un ordre de transbordement et si une répartition de réception est nécessaire, vous pouvez répartir une ligne de réception en plusieurs réceptions.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Transbordement et répartition des livraisons.

Dans une commande client ou un ordre de service, il est possible d'indiquer si les marchandises vendues doivent être livrées directement. Dans le cas d'une livraison directe, une commande client ou un ordre de service devient une commande fournisseur. Comme le tiers vendeur livre les marchandises directement au tiers acheteur, l'application Magasin n'est pas concernée.

Les paiements échelonnés fournisseur permettent au client de régler les fournisseurs avant ou après la réception réelle des marchandises commandées pour une commande fournisseur. Les paiements sont répartis dans le temps et les montants doivent être réglés au fournisseur à des dates spécifiques. Le flux de facturation d'un article de commande fournisseur est distinct du flux des marchandises.

Les paiements échelonnés fournisseur sont utiles pour les articles ayant des caractéristiques telles que  :long délai, valeur élevée, ingénierie importante et prix fixe. Les paiements échelonnés peuvent inclure les dates et événements pour lesquels le fournisseur doit effectuer des tâches spécifiques avant la réception de toute marchandise, par exemple fournir des documents de conception ou des résultats de tests.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Paiements échelonnés fournisseur.

En cas de sous-traitance, les commandes fournisseurs peuvent inclure des articles de service sous-traité. Ces commandes fournisseurs peuvent être générées à partir de l'ordre de fabrication d'une demande d'achat convertie ou d'une demande de devis avec un ordre de fabrication rattaché.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Articles d'un service sous-traité dans Achat.

Si vous souhaitez utiliser du stock consigné dans la procédure de commande fournisseur, spécifiez le mode de gestion de ce stock.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Consignation dans les applications Vente et Achat.

Pour permettre aux clients ou à leurs fournisseurs de fournir les matières requises pour produire un article spécifique au client, implémentez Matières fournies par le client. Sur la base de la demande d'une commande client, une commande fournisseur du type Matières fournies par le client est générée par le plan de commande. Cette commande fournisseur est utilisée pour lancer un appel de livraison de matières fournies par le client nécessaires pour l'ordre de fabrication afin de produire l'article du client. La commande fournisseur hérite du rattachement de demande de la demande client.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Matières fournies par le client dans les applications Vente et Achat.