Procédure de commande fournisseur

Après l’étape de création, l’approbation des commandes fournisseurs est une étape obligatoire dans la procédure de commande. L'exécution des activités de procédure de commande peut commencer lorsqu'un utilisateur approuve la commande.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Approbation des commandes fournisseurs.

Lorsque la commande fournisseur est enregistrée et approuvée, vous pouvez l'imprimer et l'envoyer au tiers vendeur comme confirmation. La session Impression des commandes fournisseurs (tdpur4401m000) n'est obligatoire que si vous communiquez la commande fournisseur au tiers vendeur par courrier ou via EDI. Si vous communiquez des commandes fournisseurs par téléphone, cette opération est facultative.

Lorsque la commande fournisseur est imprimée, vous pouvez encore la modifier.

Lorsque le tiers vendeur est informé de la commande fournisseur et que celle-ci est approuvée, vous pouvez la transférer vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000). Le département du magasin est alors informé des marchandises attendues.

Lorsque les commandes fournisseurs sont transférées vers le magasin, plusieurs activités sont déclenchées dans le module Ordres magasin, la première étant la création d'ordres magasin dans la session Ordres magasin (whinh2100m000). Les activités du module Ordres magasin dépendent du type d'ordre magasin lié au type de commande fournisseur. Commencez par lier les activités à une procédure magasin dans la session Activités par procédure (whinh0106m000). Liez une procédure de magasin à un type d'ordre de magasin dans la session Types d'ordres magasin (whinh0110m000), puis liez ce dernier à un type de commande fournisseur dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).

Le transfert des commandes fournisseurs vers Magasin n'est pas obligatoire pour les articles de coût et les articles de service. Tout dépend de la valeur de la case à cocher Transférer vers le magasin dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Les livraisons directes ne sont jamais transférées vers le magasin.

Après confirmation de la réception dans la session Réceptions des achats (tdpur4106m000), il n'est plus possible de modifier les données relatives à la réception dans cette session. Toutefois, vous pouvez toujours modifier des données spécifiques relatives à la réception dans la session Correction de la réception des achats (tdpur4106s100).

Lorsque les marchandises sont reçues, il est possible de modifier les prix et les remises. La session Modifier les prix et remises après réception (tdpur4122m000) permet de gérer les prix et les remises.

La gestion du paiement des marchandises achetées s'effectue dans Comptes fournisseurs (ACP). Cette opération n'est possible que si l'application Finances est implémentée. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement des factures fournisseurs.

Dans la procédure de commande fournisseur, le tiers n'a pas besoin d'envoyer de facture, mais vous pouvez utiliser la facturation automatique afin de générer des factures pour les marchandises achetées.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Facturation automatique.

A la fin de la procédure de commande fournisseur, les commandes doivent être traitées dans la session Traitement des commandes fournisseurs (tdpur4223m000). Ces commandes traitées sont transférées de la base de données en cours vers la base de données de l'historique.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Historique des programmes d'achat/commandes fournisseurs.