| | Articles - Achat (tdipu0101m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les données relatives aux achats par article. Dans cette session, vous pouvez uniquement gérer et afficher les données relatives aux achats par article. Ces données sont associées à un article déjà défini dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Article Dans Infor LN, les matières brutes,.sous-ensembles, produits finis et outils peuvent être achetés, stockés, fabriqués, vendus, etc. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Voici des exemples d'articles non physiques : - articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
- articles de service.
- Services de sous-traitance
- articles composés (menus/options).
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et la case Entrée stock art. nomenc./art. composés désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé de type kit dans ce champ. Critère de recherche I Mot-clé utilisé pour la recherche. Un argument de recherche est généralement lié à une description. Type d'article Classification qui permet de déterminer si l'article est, par exemple, un article acheté, un article fabriqué ou un article d'équipement. Selon le type de l'article, certaines fonctions s'appliqueront ou ne s'appliqueront pas à lui. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur du champ Type d'article de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Type d'article réel Type d'article autorisé à la date et à l'heure actuelles. Remarque La plupart du temps, ce champ correspond au champ Type d'article dans la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000). Sa valeur peut cependant être différente si vous modifiez temporairement le type d'un article acheté ou fabriqué, en cliquant sur Date d'application des données Article dans le menu approprié. Tiers vendeur Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Valeur par défaut Si ce champ est renseigné, Infor LN utilise par défaut sa valeur pour extraire un tiers vendeur lors de la génération d'une commande fournisseur. La logique de recherche utilisée pour extraire un tiers vendeur est la suivante : - A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat (tdipu0101m000).
- A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui :
- a la valeur Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000);
- est lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui :
- a la valeur Préféré dans le champ Préféré de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000);
- est lié à un Article dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui :
- a la valeur Source unique dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000);
- est lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- A partir du champ Tiers vendeur de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), qui :
- a la valeur Préféré dans le champ Préféré de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000);
- est lié à un Groupe d'articles dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
Remarque Ce champ n'est pas utilisé lors de la génération d'une commande fournisseur par Planification d'entreprise. En conséquence, Planification d'entreprise commence la recherche d'un tiers vendeur à partir du numéro deux. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Licence d'exportation demandée Remarque Cette case n'est visible que si la case Licences d'exportation est cochée dans la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000). Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Unité de prix d’achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Remarque En cas de modification de l'unité des prix d'achat, ces prix sont automatiquement recalculés. Devise d'achat Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat. Remarque En cas de modification de la devise d'achat, les prix d'achat sont automatiquement recalculés. Prix d'achat Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat. Prix en devise société Les caractéristiques de ce champ selon le système de devise sont les suivantes : Système multidevise dépendant : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours indisponibles. Système monodevise : Ce champ et le bouton Afficher les autres devises sont toujours indisponibles. Lorsque la devise de transaction est identique à la devise société, le prix est également affiché dans ce champ. Lorsque la devise de transaction est différente de la devise société, le prix n'est pas affiché. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est identique à l'une des trois devises société : Le bouton Afficher les autres devises permet d'afficher le prix dans celle des deux devises société qui est différente de la devise de transaction. Vous pouvez également modifier le prix en devise société. Infor LN enregistre le prix en devise société. Système multidevise indépendant dont la devise de transaction est différente des trois devises société : Ce champ est toujours indisponible. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.. Infor LN n'enregistre pas le prix dans la devise société.
Prix en devise société L'une des devises de base dans laquelle Infor LN enregistre et déclare les montants d'une société. Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société : Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Facture par paiements échelonnés Valeur par défaut Si aucun tiers n'est rattaché à l'article en cours dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), le paramètre de cette case à cocher revient par défaut à Facturation selon les paiements échelonnés dans les sessions Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) et Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000). Groupe de prix d’achat Groupe d'articles auxquels les mêmes caractéristiques de prix s'appliquent. Source du prix Méthode utilisée pour calculer le prix d'achat ou le prix de revient sous-traitance de l'article. Remarque Vous pouvez spécifier une valeur dans ce champ si : Prix d'achat sous-traitance Remarque Ce champ ne peut être utilisé que si : - l'article est de type Service sous-traité;
- l'article est un sous-ensemble que vous pouvez définir dans le champ Sous-ensemble de la session Article - Caractéristiques générales (tcibd0101s000).
Ce champ sert également au calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans le module Calcul du prix de revient de l'application Fabrication. Par ailleurs, les points suivants s'appliquent pour les types de sous-traitance suivants : Sous-traitance d'opération Le prix d'achat sous-traité ne peut être utilisé que si le champ Source du prix a la valeur Barème de prix /contrat. Sous-traitance d'article Le prix d'achat sous-traitance peut être utilisé car, dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat.
Prix en devise société Infor LN utilise ce champ pour les types de sous-traitance suivants : Sous-traitance d'opération Le prix d'achat sous-traité ne peut être utilisé que si le champ Source du prix a la valeur Barème de prix /contrat. Sous-traitance d'article Le prix d'achat sous-traitance peut être utilisé car, dans la sous-traitance d'article, le prix de la sous-traitance repose toujours sur la méthode Barème de prix /contrat.
Remarque Ce champ est également utilisé pour le calcul des coûts opératoires de sous-traitance dans Fabrication. Demande obligatoire Si cette case n'est pas cochée, Pilotage de l'atelier peut immédiatement générer une demande d'achat avec articles sous-traités pour l'opération. Aucune demande d'achat n'est exigée. Remarque Cette case ne peut être sélectionnée que si l'article est un Service sous-traité. Texte d'achat Si cette case est cochée, un texte relatif à l'achat est ajouté à l'article. Groupe statistique Groupe Groupe d'articles pour lequel les informations statistiques sont collectées et représentées. Service des achats Département de votre entreprise qui est en charge de l'achat des matières et des services nécessaires à votre activité. Vous affectez des groupe de séries au service des achats. Ceci vous permet d'attribuer des numéros de série aux entités suivantes : - Commandes fournisseurs
- Programmes d’achat
- Appels d'offres
- Contrats d'achat
Vous pouvez aussi définir le magasin par défaut où les marchandises commandées par le service des achats doivent être livrées. Tolérance de livraison (-) Nombre de jours d'avance autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées avant cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de livraison (+) Nombre de jours de retard autorisé pour la livraison des marchandises. Remarque Les livraisons effectuées après cette limite seront signalées/bloquées. Tolérance de quantité (-) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut être inférieure à la quantité commandée. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (-) de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de quantité de réception (-) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Tolérance de quantité (+) Marge (en pourcentage) selon laquelle la quantité reçue peut dépasser la quantité commandée. Valeur par défaut Infor LN extrait la valeur par défaut du champ Tolérance de quantité (+) de la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Cette valeur sert de valeur par défaut pour le champ Tolérance de quantité de réception (+) de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Arrêt ferme sur date Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de temps. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Heure de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : - Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
- Un programme d'achat est transféré vers Warehousing dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).
Arrêt ferme sur quantité Action que doit effectuer Infor LN lorsqu'une réception ne répond pas aux tolérances de quantité. Remarque Ce champ prend par défaut la valeur du champ Quantité de la session Lignes d'ordres d'entrée en stock (whinh2110m000), dans les cas suivants : - Une commande fournisseur est transférée vers Magasin dans la session Transfert des commandes fournisseurs vers le magasin (tdpur4246m000).
- Un programme d'achat est transféré vers Warehousing dans la session Régénération de programmes (tdpur3211m000).
Temps d'approvisionnement Délai total nécessaire pour obtenir un article inclus dans les prévisions. Délai entrant dans le calcul du délai de fabrication d'un article, en fonction duquel une société prend ses décisions d'engagement, planifie sa capacité et gère ses commandes. Exemple Pour l'article A, le fournisseur a transmis un délai d’approvisionnement de 50 jours. Il s'agit en fait d'un délai réduit, uniquement possible parce que des prévisions de trois ans ont été adressées au fournisseur pour cet article. Si des quantités supplémentaires n'entrant pas dans ces prévisions s'avèrent nécessaires, le fournisseur a besoin du délai d’approvisionnement total, qui est de 300 jours. Unité pour le délai d'approvisionnement Magasins Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type. Remarque Le magasin de cet article ne peut pas être annulé dans les cas suivants : - lorsque des sorties et des réceptions sont traitées ;
- sur une commande fournisseur.
Options autorisées des Si cette case est cochée, options sont définies pour cet article. Transférer vers le magasin Si cette case est cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans Magasin. Si cette case n'est pas cochée, la réception de cet article acheté est enregistrée dans Gestion des achats. Remarque - Si l'article acheté est un article physique, cette case est toujours cochée et indisponible, car les articles physiques doivent toujours être transférés vers Magasin. Les articles physiques recouvrent tous les articles sauf ceux de type Coût, Service, Equipement et Service sous-traité.
- Cette case est disponible si l'article acheté est un article de coût, un article de service ou un Service sous-traité. Vous pouvez donc décider de transférer ou non chaque article vers Magasin.
- S'il s'agit d'un article d'Equipement, cette case est toujours non cochée et indisponible.
- Cette case à cocher sert à déterminer si le champ Magasin de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) peut rester vierge.
Contrôle Si cette case est cochée, l'article doit être inspecté à sa réception. Remarque Lors de la création d'une ligne de commande fournisseur pour l'article, la case Inspection dans la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) reçoit par défaut la même valeur que la case Inspection dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). Si aucune combinaison n'est spécifiée pour l'article et le tiers dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), la case Inspection de la session Lignes de commande fournisseur (tdpur4101m000) est cochée seulement si la même case est également cochée dans les sessions Tiers expéditeur (tccom4121s000) et Article - Achat (tdipu0601m000). Article fabricant multiple Si cette case est cochée, vous pouvez gérer des fabricants multiples pour une combinaison article/tiers. Si cette case n'est pas cochée, vous ne pouvez définir qu'un seul fabricant pour une combinaison article/tiers. Les articles fabricant multiple sont principalement utilisés par les sociétés qui achètent auprès de différents fournisseurs intermédiaires des composants dont la qualité ou les spécifications sont identiques ou similaires. Si la quantité commandée est inférieure à la quantité minimum requise par un fabricant, vous ne pouvez pas directement acheter les composants auprès de ce fabricant ; vous devez les acheter auprès d’un fournisseur intermédiaire. Ce fournisseur peut alors obtenir les composants auprès de plusieurs fabricants approuvés. Remarque - Si cette case est cochée, vous pouvez saisir les informations sur le fabricant de l'article dans la session Article - Fabricant (tdipu0130m000) et définir un fabricant recommandé pour la combinaison article/fournisseur dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000).
- Vous pouvez travailler avec des Articles fabricant multiple ou avec Articles à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant, plus détaillée, est recommandée.
Date d'application par ordre de modification Si cette case est cochée, vous indiquez que la validité de la combinaison article/fabricant est gérée par Gestion des données. Il n'est donc pas possible de définir manuellement les champs suivants de la session Article - Fabricant (tdipu0130m000); ces champs sont gérés par Gestion des données: - Date d'application
- Date d'expiration
- Statut
- Motif du blocage
Ordres de modification multiples Si cette case est cochée, vous autorisez Infor LN à enregistrer simultanément des ordres de modification multiples pour un fabricant, avant de les traiter. Vérification article fabricant multiple Ce champ permet de sélectionner le type de contrôle de la validité du fabricant. Remarque Cette case n'est utilisable que si la case Article fabricant multiple est cochée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Article à numéro d'article de fabricant Remarque - Vous ne pouvez cocher cette case que si la case Numéros d'articles de fabricant implémentés est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
- Vous pouvez travailler avec des Articles fabricant multiple ou avec Articles à numéro d'article de fabricant. Vous ne pouvez pas sélectionner les deux fonctionnalités pour un même article. La fonctionnalité Article à numéro d'article de fabricant, plus détaillée, est recommandée.
- Si le magasin est contrôlé par WMS et la case N° de pièce du fabricant est désactivée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas cocher cette case.
Numéro d’article de fabricant recommandé Vérifier la liste des sources approuvées Si cette case est cochée, le tiers vendeur sélectionné dans la commande/document fournisseur doit être un fournisseur approuvé pour l'article. Cela signifie que le champ Article - Statut du tiers vendeur doit être défini avec la valeur Approuvé dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000). La création d'une ligne de commande fournisseur dépend des paramètres suivants : | Valeur de la case à cocher Vérifier la liste des sources approuvées dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000) | cochée | cochée | cochée | désélectionnée | désélectionnée | | Existence d'un enregistrement dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) | non | oui + approuvé | oui + non approuvé | non | oui + approuvé | | Création d'une ligne de commande fournisseur | non | oui | non | oui | oui |
Remarque Si un enregistrement est bloqué dans la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000), vous ne pouvez pas créer de ligne de commande fournisseur pour la combinaison article/tiers concernée. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de la case Vérifier la liste des sources approuvées dans la session Articles - Valeurs par défaut d'achat (tdipu0102m000). Prix d'achat Date dernière transaction prix achat Date de modification du prix d'achat de l'article la plus récente. Prix d'achat moyen en devise société Prix d'achat moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Dernier prix d'achat Prix d'achat figurant sur la facture la plus récente reçue pour l'article concerné. Dernier prix d'achat en devise société Dernier prix d'achat exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Coûts de revient globaux Date de transaction du prix de revient global le plus récent Date la plus récente de modification du prix de revient global de l'article. Prix de revient moyen global Prix de revient global moyen d'un article. Le prix de revient global moyen est basé sur les achats cumulés ou sur le stock en cours, de la manière indiquée dans le champ Méthode de calcul du prix de revient moyen global de la session Paramètres des coûts globaux (tclct0100m000). Prix de revient global moyen en devise société Prix de revient global moyen exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. Prix de revient global le plus récent Dernier prix de revient global d'un article. Dernier prix de revient global en devise société Dernier prix de revient global exprimé dans l'une des trois devises société de l'entreprise. Remarque Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société. | |