Test du modèle de TVA

Les données de test sont identifiées par la combinaison :

• du code d'accès,
• du numéro de test séquentiel généré.

Vous pouvez tester le modèle de TVA comme suit.

1. Dans la session Modèle TVA de test (tctax8100m000), sélectionnez une origine de commande et saisissez les détails pour lesquels vous voulez tester le résultat TVA, par exemple, le pays du tiers facturant et du tiers vendeur.

   L'origine de l'ordre sélectionnée détermine quelles autres données vous pouvez saisir.

   Vous devez toujours sélectionner un département, ce qui détermine la société financière dans laquelle vous testez le modèle de TVA.

   Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir les données dans l'onglet Divers.

   Le cas échéant, dans l'onglet Résultat prévu, vous pouvez saisir des valeurs dans les champs Pays TVA prévu, Code TVA prévu et Pays TVA du tiers prévu pour identifier un test particulier, notamment si vous enregistrez les données de test pour une utilisation ultérieure.

   Pour tester le résultat TVA dans le cadre d'une livraison directe et d'une facturation triangulaire, vous pouvez saisir un magasin ou un centre de charge.

2. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les données.

3. Dans le menu approprié, cliquez sur Déterminer les données TVA.

4. Dans l'onglet Résultat prévu, vous pouvez afficher les données de résultat suivantes :

   • Résultat TVA extrait de
     Ce champ contient la méthode fiscale employée pour obtenir le résultat. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Valeurs par défaut des critères de tri TVA.
   • Pays TVA
   • Numéro TVA propre
   • Code TVA
   • Taux de TVA
   • Pays TVA du tiers
   • Tiers

5. Dans le menu approprié de la session Modèle TVA de test (tctax8100m000), vous pouvez cliquer sur l'option Résultat TVA pour afficher d'autres détails du résultat de test. La session Résultat TVA (tctax8101m000) qui démarre affiche l'ordre de recherche dans les référentiels TVA. La première ligne, en majuscules, contient la méthode fiscale qui a permis d'obtenir le résultat TVA.

   Dans la session Résultat TVA (tctax8101m000), vous pouvez cliquer deux fois sur une ligne de référentiel TVA afin d'afficher les informations journalisées pour ce dernier ; par exemple, celles-ci peuvent vous indiquer si les données de test répondent aux critères de génération d'une exception TVA.

   Infor LN affiche les informations journalisées pour les référentiels TVA dans les sessions suivantes :

   • Journalisation bibliothèque d'exceptions (par pays) (tctax8110m000)
   • Journalisation bibliothèque d'exceptions (par groupe de pays) (tctax8111m000)
   • Journalisation bibliothèque standard (tctax8120m000)
   • Journalisation bibliothèque TVA sur ventes à la destination (tctax8130m000)

6. Si le résultat TVA est incorrect, vous pouvez modifier comme il se doit la définition d'enregistrement de TVA et répéter le test. Si vous avez enregistré vos données de test vous pouvez reprendre à l'étape 3.

7. Si vous avez fini de tester les modèle de TVA, vous pouvez utiliser la session Suppression des données de test (tctax8200m000) pour supprimer de la base de données les données de test saisies et les données de consignation générées.