Projets PCS dans un environnement multisiteDans Infor LN FP2, certaines restrictions existent lorsque vous travaillez sur un projet PCS dans un environnement multisite, c'est-à-dire un environnement où les magasins et les départements sont des sociétés financières différentes. Toutes les écritures financières sont toujours imputées à la société financière du projet PCS. Dans Infor LN FP3, si vous travaillez sur un projet PCS dans un environnement multisite, vous pouvez utiliser la case à cocher Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS dans la session Project Control Parameters (tipcs0100m000) pour choisir où imputer les écritures financières associées aux coûts des marchandises vendues et revenus relatifs au projet PCS ; vous pouvez les imputer :
Si vous sélectionnez la case à cocher COGS and Revenues restricted to Financial Company of PCS Project dans Infor LN FP3, vous devez prendre en compte les considérations suivantes : Répartition des coûts des marchandises vendues Utilisez le champ Répartition des coûts des marchandises vendues basée sur de la session Project Control Parameters (tipcs0100m000) pour choisir de saisir manuellement la répartition des coûts des marchandises vendues, ou de laisser à Infor LN le calcul de la répartition des coûts des marchandises vendues. Dans la session Répartition des coûts de marchandises vendues du projet (tipcs3110m000), vous pouvez afficher et mettre à jour la répartition des coûts des marchandises vendues. Identification du revenu Si vous calculez les coûts des marchandises vendues et revenus provisoires pour un projet PCS, et que ce projet contient des commandes clients, des ordres de service et des ordres magasin liés à plusieurs société financières, les coûts calculés des marchandises vendues et revenus provisoires sont répartis sur plusieurs départements. Vous pouvez afficher les coûts des marchandises vendues et revenus provisoires par département dans la session Coûts marchandises vendues et revenus par projet et commande (tipcs3192m000). Factures internes Pour envoyer des factures internes, vous devez définir une relation de facture entre le projet PCS et le service des ventes, le département de maintenance ou le magasin dans la session Entity - Entity Relationships (tcemm2110m000). Dans Facturation (SLI) et Comptabilité fournisseurs (ACP), le coût des marchandises vendues figurant dans la facture interne est indiqué par un article coût. Vous devez définir un article coût par défaut dans la session Project Control Parameters (tipcs0100m000). De plus, un numéro de commande de projet PCS est spécifié sur la facture interne, ce numéro est généré à partir du groupe de séries et du numéro de série défini dans les Project Control Parameters (tipcs0100m000) de l'onglet Settings for COGS.
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