Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Lignes de facture automatique (cisli5105m000)Cette session permet d'afficher les lignes de facture automatique. Si nécessaire, vous pouvez lier manuellement les factures automatiques aux données de commandes clients ou supprimer les liens existants.
Logistique N° de facture Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. N° de facture Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° de ligne Numéro de ligne de facture automatique. Article Société logistique source Société logistique à partir de laquelle la commande client est lancée. Commande client Numéro de la commande client. Article Code Article. Code Article client Code Article utilisé par le client. Quantité livrée Quantité d'articles livrée. Quantité unité livrée Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Prix (hors TVA) Prix de l'article, hors TVA et remise. Prix (hors TVA) Devise dans laquelle le prix est exprimé. Unité de prix Unité utilisée pour le prix de la commande. Expédition Expédition Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement. Date d'expédition Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires. Adresse destinataire Adresse du destinataire. Point de livraison Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin. Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison. Référence expédition Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps. Données financières Données financières Pays Pays de TVA du tiers. Infor LN extrait le pays de TVA de Ventes. Code TVA Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment Infor LN calcule et enregistre les montants de TVA. Montant de TVA Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation. Taux d'escompte Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant remise en devise de facturation Montant absolu, hors TVA. Montant (TVA incluse) Montant total de la facture. Rapprochement avec ERP LN Code Relations de factures automatiques rapprochées Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes facturables. Statut Message d'erreur. Message expliquant pour quelle raison un rapprochement a été refusé. Devise Devise de facturation. Montant total facture client mr.swi.amount N° TVA client Code TVA du client. N° TVA fournisseur Code TVA du fournisseur. Devise Devise de facturation. Référence facture client Identificateur de facture utilisé par le client. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Commande client Numéro attribué à la commande par le tiers acheteur. Dans l'industrie automobile, celui-ci peut désigner le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur. Méthode règlement Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client. La méthode de règlement définit, par exemple :
Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture. Date de règlement Date à laquelle les articles sont effectivement reçus dans le magasin de destination. Date facture client
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