Der Service-Auftrag, für den die Kosten aufgeführt sind.
Service-Auftrag - Sonstige Kosten (tssoc2142m000)Mit diesem Programm können Sie die sonstigen Kosten für einen Service-Auftrag anzeigen und verwalten. Hinweis Dieses Programm kann im Programm Service-Auftrag (tssoc2100m100) auch als Unterprogramm angezeigt werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftrag das Kontrollkästchen Sonstige Kosten markiert sein. Dieses Programm kann im Programm Service-Auftragsleistung (tssoc2110m100) auch als Unterprogramm aufgerufen werden. Um dieses Programm anzeigen zu können, muss im Programm Service-Anwenderprofile (tsmdm1150m000) im Gruppenfeld Service-Auftragsleistung das Kontrollkästchen Sonstige Kosten markiert sein.
Service-Auftrag Der Service-Auftrag, für den die Kosten aufgeführt sind. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Service-Auftragsstatus Der Status des Service-Auftrags. Zulässige Werte Position Die Nummer, anhand derer die Kostenposition von anderen Kostenpositionen des Service-Auftrags in diesem Programm unterschieden wird. Status Kostenposition Der Status der Kostenposition. Zulässige Werte Erstellt am Datum und Uhrzeit der Erstellung der Rechnungsposition. Als Voreinstellung trägt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als Erstellungsdatum der Rechnungsposition ein. Planmenge Wenn die Kostenposition zuerst im Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000) erfasst und dann in dieses Programm kopiert wurde, handelt es sich hier um die Menge, die man als für den Service-Auftrag erforderlich kalkuliert hat. Leistungsposition Wenn Sie die Kosten für eine Service-Auftragsleistung angeben, geben Sie in diesem Feld die Nummer der Position mit der Leistung an. Leistungsstatus Der Status der Service-Auftragsleistung. Zulässige Werte Kostenart Die Art der Kosten. Zulässige Werte Artikel Der als Kosten- oder Service-Artikel angegebene Artikel. Sonstige Kosten wie Verwaltungskosten, Hotelkosten, Telefonrechnungen usw. werden als Kostenartikel oder als Service-Artikel verwaltet. Um die Kosten zu erfassen, verzweigen Sie mithilfe des Pfeils in das Programm Artikel - Allgemein (tcibd0501m000) und wählen Sie dort den Artikel aus. ID-Nummer Die ID-Nummer des benötigten Werkzeugs, für das die Kostenposition aufgeführt wurde. Hinweis Dieses Feld kann nur verwaltet werden, wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Bearbeitet von Der definierte Mitarbeiter gehört zu Mobile Service. Wenn die Kostenpositionen auf den Client heruntergeladen werden, werden nur die Kostenpositionen berücksichtigt, die zu diesem Mitarbeiter gehören. Sie können mit Hilfe dieses Feldes auch die Kostenpositionen aktualisieren. Für dieses Feld steht in ERP keine Funktion zur Verfügung. Diese Funktion wurde ausschließlich für Infor Mobile Service hinzugefügt. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Verbundene Materialposition Das mit der Kostenposition verbundene Material. Zuschlag Der auf den Umsatz erhobene Zuschlag. Rabattbetrag Sie können dieses Feld auf die folgende Weise verwenden:
Kostenkomponente Die Kostenkomponente der Kostenposition. Zuschlag Der auf die Kosten erhobene Zuschlag. Reparaturgarantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch eine Reparaturgarantie gedeckt. Voreinstellung
Reparaturgarantie Wenn die Service-Auftragsleistung durch eine Reparaturgarantie gedeckt und das Kontrollkästchen Reparaturgarantie markiert ist, wird der durch die Reparaturgarantie gedeckte Verkaufspreis hier angezeigt. Hinweis
Garantie Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch eine Garantie gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch die Garantie gedeckt sind. Voreinstellung Markiert Hinweis
Garantie Wenn der Artikel für die Service-Leistung des Service-Auftrags durch eine aktive Garantie gedeckt und das Kontrollkästchen Garantie markiert ist, enthält dieses Feld den Verkaufspreis, der durch die Garantie gedeckt ist. Hinweis
Vertrag Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt ist, werden die Kosten und Verkaufspreise angezeigt, die durch den Service-Vertrag gedeckt sind. Voreinstellung Markiert Hinweis
Vertrag Wenn die Installationsgruppe im Service-Auftrag durch einen Service-Vertrag gedeckt und das Kontrollkästchen Vertrag markiert ist, wird hier der durch den Service-Vertrag abgedeckte Verkaufspreis angezeigt. Angebot Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Kostenposition durch ein Angebot gedeckt. Angebot Wenn der Service-Auftrag aus einem Service-Auftragsangebot hervorgegangen ist, dem Bestimmungen zugeordnet sind, und das Kontrollkästchen Angebot markiert ist, wird hier der durch das Service-Auftragsangebot abgedeckte Verkaufspreis angezeigt. Verkaufspreis Rückholaufträge Wenn der Service-Auftrag aus einem Rückholauftrag hervorgegangen ist, zeigt dieses Feld den durch den Rückholauftrag abgedeckten Verkaufspreis an. Rabattstrategie Die für Rabatte geltende Strategie. Zulässige Werte Letzte Buchung der Ist-Kosten am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Kostenpositionsdaten zuletzt geändert wurden. USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte Steuerklasse Ein Attribut des Auftragskopfes und der Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchungen definieren können. LN ruft die voreingestellte Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und Rechnungsempfängers ab. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Steuerfrei Eine von der Steuer befreite Kostenposition. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID-Nr. des Handelspartners. Befreiungsurkunde Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde. Befreiungsgrund Der Grund, warum der Kunde oder Ihre Firma von der Umsatzsteuer/Verkaufssteuer befreit ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnung Die Ausgangsrechnung. Buchungsschlüssel Wenn die Rechnung für die Kostenposition von Fakturierung an Finanzwesen übertragen worden ist, zeigt dieses Feld den Buchungsschlüssel für die Kostenposition an. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Rechnungsnummer für die Kostenposition. Voreinstellung Der Wert, den Sie in der Registerkarte Anbindung an Finanzwesen im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) ausgewählt haben. Datum Datum der Ausgangsrechnung. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma der Rechnung, die an den Kunden für Einkäufe im Außendienst gesendet wird. Buchungsdatum Der Tag, an dem die Rechnung für die Kostenposition vom Modul Rechnungsfakturierung (SLI) in Fakturierung an das Modul Hauptbuch (GLD) in Finanzwesen übertragen wird. Dokument Die Belegnummer, unter der die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel der Rechnungsnummer für die Ist-Kostenposition. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf. Position Die Positionsnummer des Belegs, unter dem die Materialkosten für den Service-Auftrag im Rechnungswesen erfasst sind. Kaufmännische Firma Die in der Rechnungsnummer der Rechnung für die Material-Istkostenposition angegebene kaufmännische Firma. Die Rechnung bezieht sich auf einen lokalen Einkauf. Folgenummer Dieses Feld wird mit einem Wert vorbelegt, wenn die Kostenposition durch das Programm Buchungen (tfgld1101m000) im Paket Finanzwesen gebucht wird. Hinweis Dieses Feld ist das entsprechende Feld, das im Programm Buchungen Eingangsrechnungen (tfacp1120s000) vorhanden ist. Kalkulierte Häufigkeit Die voraussichtlich erforderliche Häufigkeit des Objekts der Kostenposition. Ist-Häufigkeit Die tatsächlich erforderliche Häufigkeit des Objekts der Kostenposition. Einheit Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Istmenge Der Wert der Entität der Kostenposition. Die Voreinstellung lautet 1. Sie können den Wert ändern. Art der Reisekostenbestimmung Die Art der Reisekosten. Dieses Feld dient der Anzeige. Zulässige Werte
Interne Kosten Wenn die Kostenposition im Programm Service-Auftrag - Sonstige Plan-Kosten (tssoc2140m000) erfasst wurde, gibt dieses Feld die kalkulierten internen Kosten der in diesem Programm bestimmten Kostenposition an. Währung Die Währung für die internen Kosten. Interne Kosten Die internen Istkosten für eine Einheit dessen, was in der Kostenposition angegeben ist. Die Herstellkosten werden dem Programm Artikel - Herstellkostenberechnung (ticpr0107m000) entnommen. Voreinstellung Wenn als Kostenart Werkzeuge ausgewählt wurde, der interne Kostensatz für das ausgewählte Werkzeug, der im Programm Werkzeugtypen (titrp0101m000) festgelegt wurde. Kalkulierter Verkaufspreis Der kalkulierte Verkaufspreis der Position für sonstige Kosten. Währung Die Währung, in der der kalkulierte Verkaufspreis angegeben wird. Verkaufspreis Der Verkaufspreis für eine Verkaufseinheit des Artikels. Preisursprung Die Herkunft des Verkaufspreises. Zulässige Werte Rechnungssumme Die Rechnungssumme für die Materialkostenposition. Gesamtkosten Die Gesamtkosten für die Kostenposition werden durch folgende Gleichung berechnet:
Ist-Menge * Interne Kosten
Sonstiger Verkaufspreis Hier können Sie einen Betrag angeben, den der Kunde nicht zu bezahlen braucht (Rabatt), der aber nicht in eine der vordefinierten Deckungsklassen (Garantie, Service-Vertrag, Angebot, Rückholauftrag) fällt. Wenn Sie in dieses Feld einen negativen Wert eingeben, fügt LN diesen Betrag dem Netto-Verkaufspreis der Kostenposition hinzu. Sonstige Kosten Der Kostenbetrag der Ist-Kosten-Position, der nicht unter eine der anderen Kostenarten fällt, für den Abzug von den Gesamtkosten. Hinweis Wenn der sonstige Verkaufspreis angegeben ist, wird der entsprechende Prozentsatz von diesem Betrag abgezogen. Rechnungsbetrag Der fakturierbare Verkaufspreis der Kostenposition, bestimmt durch die folgende Gleichung: Summe - Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten Rechnungskosten Die Rechnungskosten der Kostenposition, die an den Kunden gesendet werden. Die Rechnungskosten werden unter Verwendung der folgenden Formel berechnet: Rechnungskosten = Gesamtkosten - Garantie - Vertrag - Angebot - Rückholauftrag - Sonstige Kosten Rabattsatz Der Prozentsatz, der auf den Wert im Feld Verkaufspreis Service-Auftragsfakturierung (entspricht dem Betrag, der in Rechnung gestellt werden kann) der Kostenposition nachgelassen wird. Wenn Sie in diesem Feld einen Wert erfassen, berechnet LN den Rabatt in der Verkaufswährung und zeigt diesen im Feld Rabattbetrag an. Hinweis
Rabattbetrag Der Wert des zulässigen Rabatts/Skontos. Sie können mit diesem Feld den Skonto auf folgende Arten zulassen:
Hinweis Der Wert in diesem Feld ist in den Daten nicht enthalten, wenn Sie die Kostenposition im Paket Finanzwesen buchen, daher kann der Rabatt nicht nachverfolgt werden. Um den Rabatt auch in Finanzwesen verfolgen zu können, verwenden Sie das Feld Verkaufspreis sonstige Kosten und nicht das Feld Rabatt-/Skontobetrag. Netto-Verkaufspreis Dieses Feld enthält den Betrag, der dem Kunden für die Kostenposition in Rechnung gestellt wird. Auf Rechnung drucken Die Druckoptionen für die Kostenposition, wenn die Rechnungssumme null ist. Hinweis
Zulässige Werte Steuerland Das für die Kostenposition gültige Steuerland. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. USt-ID-Nr. Die USt-ID-Nr. des Service-Providers. Steuercode Der für die Kostenposition gültige USt-Code. Steuerland des Handelspartners Das Steuerland des Handelspartners. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Deckungsbeginn Im Falle von vertrags-, angebots- oder garantiebedingten Deckungen der Zeitpunkt, ab dem diese Deckungen für den Service-Auftrag gelten.
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