Der Code des Projekts.
Erlöse (tpppc3101s000)Mit diesem Programm verwalten Sie Erlöspositionen. Es handelt sich dabei um Erlösbuchungen, die noch nicht genehmigt und in Finanzwesen gebucht wurden. Sie können Erlöse manuell oder über das Modul Fakturierung erfassen. Wenn eine Projektrechnung im Modul Fakturierung gedruckt wird, werden die Projekterlöse automatisch verfügbar. Wenn die Erlöse bestätigt und verarbeitet wurden, können sie in Finanzwesen gebucht und vom Modul Projektfortschritt überwacht werden.
Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Projekts. Erlöscode LN bucht den Erlös der Anzahlung in den Erlöscode in der Projekthistorie und in Finanzwesen. Dies geschieht, wenn Sie die Rechnung im Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) verarbeiten. Folge-Nr. Nummer zur Kennzeichnung der Fremdleistungskosten. Element Der Code des Elements. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Aktivität Der Code der Aktivität. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Nachtrags. Kostenkomponente Die Kostenkomponente. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Erlöse Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
Erlöse Der voreingestellte Wert ergibt sich aus dem offenen Betrag, sofern eine Buchung aus Finanzwesen eingeht. Wechselkurs/Kursfaktor Der Wechselkurs. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Wechselkurs/Kursfaktor Der Betrag in der Hauswährung. Wechselkurs/Kursfaktor Der Betrag in der Hauswährung. Kunde Der Kunde des Projekts. Rechnungsempfänger Der Rechnungsempfänger. Rechnungsart Die Ergebnisse des Fakturierverfahrens als Erlös. Beleg Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer für die Einkaufsrechnung, die im Modul "Kreditorenbuchhaltung" (ACP) im Paket Finanzwesen abgeglichen wird. Erfasst am Das Eingabedatum für die prognostizierte Kostenabweichung. Kostenüberwachungsperiode Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Kostenüberwachungsperiode Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Rechnungsperiode Das Rechnungsjahr, in dem die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Rechnungsperiode Die Periode, in der die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Unternehmenseinheit Ein finanziell unabhängiger Teil Ihres Unternehmens, der aus funktionalen Einheiten wie z. B. Abteilungen, Werkstätten, Lägern und Projekten besteht. Die funktionalen Einheiten der Unternehmenseinheit müssen ausnahmslos zu derselben logistischen Firma gehören, wobei eine logistische Firma jedoch mehrere Unternehmenseinheiten umfassen kann. Eine Unternehmenseinheit ist mit nur einer kaufmännischen Firma verknüpft. Wenn Sie logistische Buchungen zwischen Unternehmenseinheiten vornehmen, werden diese auf den kaufmännischen Firmen gebucht, mit denen die jeweiligen Unternehmenseinheiten verknüpft sind. Sie können die Beziehungen zwischen den Unternehmenseinheiten definieren, und somit auch den Warenverkehr, der zwischen diesen Unternehmenseinheiten stattfinden kann. Um Fakturierung und Preisverwaltung zwischen Unternehmenseinheiten zu ermöglichen, müssen Sie die Unternehmenseinheiten mit den internen Handelspartnern verknüpfen. Mit Hilfe der Unternehmenseinheiten können Sie für einzelne Geschäftsteile eine eigene Buchführung vornehmen. So können Sie beispielsweise für Unternehmensteile, die zur gleichen logistischen Firma gehören, sich jedoch in unterschiedlichen Ländern befinden, jeweils eigene Unternehmenseinheiten definieren. Die Buchführung der einzelnen Unternehmenseinheit wird in der entsprechenden Landeswährung vorgenommen und in der kaufmännischen Firma mit der Unternehmenseinheit verknüpft. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert. Buchung am Das Eingabedatum der Buchung. Anwender Der Anmeldecode des Anwenders, der die Buchung erstellt hat. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Kaufmännische Firma Die Firma, die für die auf der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist und die eine firmenübergreifende Beziehung zu Ihrer Firma haben kann. Den Wert dieses Felds können Sie nur ändern, wenn Sie mit mehreren Firmen arbeiten und wenn in Finanzwesen Mehrfirmenkonten eingerichtet wurden. Lieferfirma Der Wert dieses Felds ist Teil der Belegnummer, die für die Rechnung der Bestellung verwendet wird, die eine Übereinstimmung im Modul "Kreditorenbuchhaltung" in Finanzwesen hat. Dieser Wert kann auch Teil der Belegnummer sein, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die in Projekt gebucht werden. Buchungsschlüssel Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden. Buchungsschlüssel Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden. Finanzbeleg Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die an Projekt gesendet wurden. Finanzbeleg Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Belegnummer ein. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Anzahlungsposition Die Folgenummer der Anzahlung. Positionsnummer Die Positionsnummer, die von LN eingetragen wird, wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen an Projekt gesendet wird. Die Nummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Teilrechnung Mit der Nummer wird die Teilrechnung gekennzeichnet. Folgenummer Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Gewährleistungseinbehalt Die Position des Gewährleistungseinbehalts. Zielpositionsnummer Eine Nummer, die von LN eingetragen wird, wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen an Projekt gesendet wird. Die Nummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. In Finanzwesen buchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung an Finanzwesen gesendet. Zur Buchung freigegeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Buchung zur Buchung freigegeben.
Restbetrag Verwenden Sie diese Funktion, um die Menge des verbleibenden Materials für diesen Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden. Erlöse drucken Startet das Programm Erlöse drucken (tpppc3401m000), in dem Erlöse und zusätzliche Erlöse für ein Projekt gedruckt werden.
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