Der Code des Projekts.
Fremdleistungskosten (tpppc2171s000)Mit diesem Programm verwalten Sie manuell erfasste Fremdleistungskosten für ein Projekt.
Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Projekts. Element Der kleinste Teil einer Elementestruktur. Über Elemente wird die (Struktur der) Arbeiten für ein Projekt definiert, so dass es ausführbar wird. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Aktivität Der kleinste Teil einer Aktivitätenstruktur, der für ein zeitlich gestaffeltes Budget verwendet wird. Dabei handelt es sich um eine Einheit, die für einen Teil des Projekts in einer Aktivitätenstruktur steht. LN unterscheidet die folgenden Aktivitätsarten:
Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Fremdleistung Der Fremdleistungs code. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Folge-Nr. Der Code der Folgenummer. Nachtrag Dabei handelt es sich um besondere Vereinbarungen innerhalb oder zusätzlich zum anfänglichen Vertrag. Ein Nachtrag fällt aus dem anfänglichen Vertrag mit dem Kunden heraus. Nachträge können dem Bottom-up-Budget zugewiesen werden. LN unterscheidet vier Nachtragsarten:
Status Der Status des Nachtrags. Kostenkomponente Bei einer Kostenkomponente handelt es sich um eine Sammlung von Kostenobjekten mit bestimmten Eigenschaften. Eine Kostenkomponente hängt nicht von der Kostenart ab, weshalb ein Projekt mit Hilfe der Kostenkomponenten aus einer anderen Perspektive betrachtet werden kann. So sind z. B. alle Kosten, die sich auf Elektroarbeiten beziehen, Kabel und Installationsarbeiten etwa, sichtbar, wenn die entsprechenden Kostenobjekte mit der Kostenkomponente Elektroarbeiten verbunden sind. Menge Die Menge des Kostenobjekts. Menge Der Einheitencode. Interne Kosten Wenn das Projekt in einem anderen Land durchgeführt wird, ist die Projektwährung hilfreich zur Überwachung. Bei dieser Währung kann es sich um eine externe Währung handeln, die nicht als eine der Hauswährungen angegeben ist. Interne Kosten Der Einheitencode. Gesamtkosten Die Gesamtkosten. Wenn Sie den automatisch erstellten Kostenbetrag ändern, um z. B. Skonto zu gewähren, wird der Wert des Feldes automatisch angepasst. Wechselkurs/Kursfaktor Kosten, Zahlung oder Umrechnungsangabe, die anhand einer Tabelle festgelegt wird, z. B. der Wechselkurs einer Buchung. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Wechselkurs/Kursfaktor Die Hauswährung für die Gesamtkosten. Wechselkurs/Kursfaktor Der Betrag in der Hauswährung. Verkaufspreis Die Projektwährung zur Angabe des Rechnungsbetrags. Hinweis Die Währung der Vertragsposition (CLIN) wird als Standardwährung für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Verkaufspreis in den Positionen der fakturierbaren Kosten wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet Verkaufspreis Der Verkaufspreis. Rechnungsbetrag Der Gesamtverkaufsbetrag. Wenn Sie den erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld Verkaufspreis automatisch wie folgt angepasst: Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden. Hinweis In der Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen markiert, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Projekte (tppdm6100m000) den Wert Fakturierung nach Aufwand und das Feld Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) den Wert Ist-Kosten hat. Wechselkurs/Kursfaktor Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Wechselkurs/Kursfaktor Der Betrag in der Hauswährung. Wechselkurs/Kursfaktor Kosten, Zahlung oder Umrechnungsangabe, die anhand einer Tabelle festgelegt wird, z. B. der Wechselkurs einer Buchung. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Erfasst am Das Buchungsdatum (Belegdatum). Kostenüberwachungsperiode Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums. / Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Als Voreinstellung sind in diesem Feld die Kostenüberwachungsperioden des Eingabedatums angegeben. Unternehmenseinheit Die Unternehmenseinheit, die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist. Rechnungsperiode Das Rechnungsjahr, in dem die Buchung in Finanzwesen vorgenommen wird. Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr. / Die Geschäftsperiode, in der die Buchung an Finanzwesen gesendet wird. Die Voreinstellung für dieses Feld ist die aktuelle Rechnungsperiode. Wenn das Kontrollkästchen Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist, muss die Rechnungsperiode den Status Offen haben. Beleg Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für die Einkaufsrechnung verwendet wird, die eine Entsprechung im Modul Kreditorenbuchhaltung im Paket Finanzwesen hat. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert. Buchung am Das Eingabedatum der Buchung. Anwender Der Anmeldecode des Anwenders, der die Buchung eingegeben hat. Lieferant Der Lieferantencode. Lieferant Der Name des Handelspartners. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Herkunft der Verrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden. Lieferfirma Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die nach Projekt gebucht werden. In Finanzwesen buchen In diesem Feld wird angegeben, ob die Buchung an Finanzwesen gesendet werden muss. Beim Speichern eines neuen Datensatzes erhält dieses Feld automatisch den Wert aus dem Kontrollkästchen Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000). Buchungsschlüssel Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, füllt LN dieses Feld. Den Wert dieses Felds können Sie in Projekt nicht bearbeiten. Zur Buchung freigegeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Buchung in Finanzwesen bzw. in der Projekthistorie verwaltet werden. Treten Fehler auf, die die Verarbeitung der Buchung verhindern, wird die Markierung des Kontrollkästchens entfernt. Beleg Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Belegnummer ein. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Text Der Code, der das Kostenobjekt kennzeichnet. Positionsnummer Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Positionsnummer ein. Die Positionsnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Folgenummer Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Zielpositionsnummer Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für die Einkaufsrechnung verwendet wird, die eine Entsprechung im Modul Kreditorenbuchhaltung im Paket Finanzwesen hat.
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