Der Code des Projekts.
Einsatzmittelkosten (tpppc2151s000)Mit diesem Programm verwalten Sie die manuell erfassten Bestellobligos für Einsatzmittel für ein Projekt.
Projekt Der Code des Projekts. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Projekts. Element Der Code des Elements. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus des Elements. Aktivität Der Aktivitätscode. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Genehmigungsstatus der Aktivität. Einsatzmittel Der Einsatzmittelcode. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Folge-Nr. Die Folgenummer. Nachtrag Der Nachtragscode. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der Status des Nachtrags. Kostenkomponente Die Kostenkomponente. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zeit/Menge Die Anzahl der Zeiteinheiten. Beispiel: die Anzahl der Tage, die ein Kran für ein Projekt genutzt wurde. Gesamtmenge der Buchungen = Zeitdauer x Menge (gerundet auf zwei Nachkommastellen) Zeit/Menge Die Einheit, in der die Zeit angegeben wird. Zeit/Menge Die Menge des Kostenobjekts. Zeit/Menge Die Mengeneinheit. Interner Kostensatz Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
Interner Kostensatz Der Code des internen Kostensatzes. Gesamtkosten Die Gesamtkosten. Wenn Sie den erstellten Kostenbetrag ändern, um z. B. Skonto zu gewähren, wird der Wert des Felds Interner Kostensatz automatisch angepasst. Wechselkurs/Kursfaktor Wechselkurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Wechselkurs/Kursfaktor Die Hauswährung. Klicken Sie im Menü Aktionen auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Wechselkurs/Kursfaktor Die Hauswährung. Klicken Sie im Menü Aktionen auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Externer Kostensatz Die Währung zur Angabe des Rechnungsbetrags. Hinweis Die Währung der Vertragsposition (CLIN) wird als Standardwährung für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Rechnungsbetrag in den Positionen der fakturierbaren Kosten wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet Externer Kostensatz Der externe Kostensatz. Rechnungsbetrag Der Gesamtverkaufsbetrag. Wenn Sie den erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld Verkaufspreis automatisch wie folgt angepasst: Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl Fakturierbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden. Hinweis In der Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen markiert, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Projekt (tppdm6100m000) auf Fakturierung nach Aufwand gesetzt ist und das Feld Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) auf Istkosten. Erfasst am Das Buchungsdatum (Belegdatum). Wechselkurs/Kursfaktor Kosten, Zahlung oder Umrechnungsangabe, die anhand einer Tabelle festgelegt wird, z. B. der Wechselkurs einer Buchung. Wechselkurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Wechselkurs/Kursfaktor Die Hauswährung. Klicken Sie im Menü Aktionen auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Wechselkurs/Kursfaktor Der Betrag in der Hauswährung. Klicken Sie im Menü Aktionen auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Kostenüberwachungsperiode Das Jahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Voreinstellung für dieses Feld ist das Jahr der Kostenüberwachungsperiode des Eingabedatums. / Die Periode, in der die Buchung in der Projekthistorie zur Kostenüberwachung vorgenommen werden muss. Als Voreinstellung sind in diesem Feld die Kostenüberwachungsperioden des Eingabedatums angegeben. Unternehmenseinheit Die Unternehmenseinheit, die für die in der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist. Rechnungsperiode Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung an Finanzwesen gesendet wird. Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr. / Die Geschäftsperiode, in der die Buchung an Finanzwesen gesendet wird. Die Voreinstellung für dieses Feld ist die aktuelle Rechnungsperiode. Wenn das Kontrollkästchen Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert ist, muss die Rechnungsperiode den Status Offen haben. Beleg Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer für die Einkaufsrechnung, die im Modul "Kreditorenbuchhaltung" (ACP) im Paket Finanzwesen abgeglichen wird. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert. Buchung am Das Eingabedatum der Buchung. Anwender Der Anmeldecode des Anwenders, der die Buchung eingegeben hat. Lieferant Der Lieferantencode. Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Herkunft der Verrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden. Lieferfirma Die für die Lieferung zuständige Firma. Die Firma wird auf der Buchungsposition angegeben und kann in einer firmenübergreifenden Beziehung zu Ihrer Firma stehen. In Finanzwesen buchen In diesem Feld wird angegeben, ob die Buchung an Finanzwesen gesendet werden muss. Beim Speichern eines neuen Datensatzes erhält dieses Feld automatisch den Wert aus dem Kontrollkästchen Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000). Buchungsschlüssel Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, füllt LN dieses Feld. Den Wert dieses Felds können Sie in Projekt nicht bearbeiten. Zur Buchung freigegeben Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Buchung in Finanzwesen bzw. in der Projekthistorie verwaltet werden. Treten Fehler auf, die die Verarbeitung der Buchung verhindern, wird die Markierung des Kontrollkästchens entfernt. Beleg Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Belegnummer ein. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Positionsnummer Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Positionsnummer ein. Die Positionsnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Folgenummer Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden. Zielpositionsnummer Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer für die Einkaufsrechnung, die im Modul "Kreditorenbuchhaltung" (ACP) im Paket Finanzwesen abgeglichen wird.
Restlicher Betrag Verwenden Sie diese Funktion, um die Menge des verbleibenden Materials für diesen Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden. Voreinstellung Menge und interne Kosten Verwenden Sie diese Funktion, um Standard-Menge und -Kostensatz in den angezeigten Datensatz zu laden. Restliche Menge Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkosten für den Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden. Voreinst. interne Kosten Einsatzmittel Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkosten der Einsatzmittel in den angezeigten Datensatz zu laden. Kosten drucken Startet das Programm Kosten drucken (tpppc2411m000), in dem die Kostenbuchungen für ein Projekt gedruckt werden.
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