Materialkosten (tpppc2111s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie manuell erfasste Materialkosten für ein Projekt.

In diesem Programm werden die Kostenbuchungen angezeigt, die nicht vom Programm Buchungen verarbeiten (tpppc4802m000) in Finanzwesen und in die Projekthistorie gebucht werden.

Wenn dieses Programm aus dem Menü im Programm Kosten (tpppc2811m000) gestartet wird, können Sie keine Finanz-Daten für Buchungen verwalten, die in diesem Programm erfasst wurden.

 

Materialkosten
Projekt
Der Code des Projekts.
Status
Element
Der Elementcode.
Status
Der Genehmigungsstatus des Elements.
Aktivität
Der Code der Aktivität.
Status
Der Genehmigungsstatus der Aktivität.
Artikel
Der Artikelcode.
Gültigkeitseinheit
Der Code der Gültigkeitseinheit. Dies ist ein Anzeigefeld.
Bezeichnung
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Folge-Nr.
Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden. Manchmal können Sie die Nummerierung beeinflussen, indem Sie die entsprechenden Parameter einstellen.
Nachtrag
Der Code des Nachtrags.
Status
Der aktuelle Verarbeitungsstatus des Nachtrags.
Kostenkomponente
Menge
Die Artikelmenge.
Einheit
Die Maßeinheit der Menge.
Interne Kosten
Der Code der Buchungswährung.
Interne Kosten
Die Stückkosten.

Standardmäßig handelt es sich hier um die Herstellkosten, die mit dem Verfahren zum Festlegen der Herstellkosten/des VK-Preises bestimmt werden.

Wenn Sie den Wert dieses Felds ändern, wird der Wert des Felds Kostenbetrag wie folgt berechnet:

Kostenbetrag = Menge * interne Kosten 

Bei einer Buchung von Finanzwesen nach Projekt werden die internen Kosten auf Basis des noch ausstehenden Betrags bestimmt.

Gesamtkosten
Die Gesamtkosten. Wenn Sie den erstellten Kostenbetrag ändern, wird der Kostensatz pro Einheit automatisch angepasst.
Wechselkurs/Kursfaktor
Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Wechselkurs/Kursfaktor
Die Gesamtkosten in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Wechselkurs/Kursfaktor
Der Wechselkurs, den Sie im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) erfasst haben, wird hier verwendet und angezeigt.
Wechselkurs/Kursfaktor
Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Verkaufspreis
Die Projektwährung zur Angabe des Verkaufspreises.
Hinweis

Die Währung der Vertragsposition (CLIN) wird als Standardwährung für die Rechnungspositionen mit Fakturierung nach Aufwand verwendet. Der Verkaufspreis in den Positionen der fakturierbaren Kosten wird anhand des für die Vertragspositionen definierten externen Kostensatzes basierend auf der Währung der Vertragsposition berechnet

Verkaufspreis
Der Verkaufspreis nach Einheitencode.
Rechnungsbetrag
Der Gesamtverkaufsbetrag.

Wenn Sie den automatisch erstellten Rechnungsbetrag ändern, wird der Wert im Feld "Verkaufspreis" automatisch wie folgt angepasst:

Verkaufspreis = Rechnungsbetrag / Stundenanzahl 
Fakturierbar
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf die Buchung an den Kunden fakturiert werden.
Hinweis

In der Voreinstellung ist dieses Kontrollkästchen markiert, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Projekte (tppdm6100m000) den Wert Fakturierung nach Aufwand und das Feld Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag im Programm Nachtrag (tpptc0110s000) den Wert Ist-Kosten hat.

Wechselkurs/Kursfaktor
Die Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen.
Wechselkurs/Kursfaktor
Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

Wechselkurs/Kursfaktor
Der Wechselkurs/Kostensatz zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung.
Wechselkurs/Kursfaktor
Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.
Erfasst am
Das Buchungsdatum (Belegdatum) wird verwendet, um im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) den richtigen Wechselkurs zu ermitteln.
Kostenüberwachungsperiode
Das Kostenüberwachungsjahr, in dem die Buchung in der Projekthistorie vorgenommen werden muss. Die Voreinstellung ist das Erfassungsdatum.
/
Die Kostenüberwachungsperiode, in der die Buchung in der Projekthistorie vorgenommen werden muss. Die Voreinstellung ist das Erfassungsdatum.
Unternehmenseinheit
Die Unternehmenseinheit, die für die auf der Buchungsposition angegebene Lieferung zuständig ist. Die Unternehmenseinheit kann sich aufgrund möglicher firmenübergreifender Buchungen von jener Unternehmenseinheit unterscheiden, mit der das Projekt verknüpft ist.
Rechnungsperiode
Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung an Finanzwesen gesendet wird.
Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr.

/
Die Geschäftsperiode, in der die Buchung an Finanzwesen gesendet wird.
Hinweis

Die Voreinstellung für dieses Feld ist das aktuelle Geschäftsjahr.

Beleg
Eine anwenderdefinierte Nummer, die für die Zusammenstellung von Rechnungspositionen verwendet werden kann.
Buchungsdaten
Buchungsschlüssel
Der Buchungsschlüssel zeigt sowohl den Ursprung der Bewegung als auch die Konten an, auf denen die Buchung in Finanzwesen basiert.
Buchung am
Das Datum und die Uhrzeit, zu denen die Buchung erstellt wurde.
Anwender
Der Anmeldecode des Anwenders, der die Buchung eingegeben hat.
Lieferant
Der Lieferantencode.
Rechnungssteller
Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
Lager
Der Code, der das Lager kennzeichnet, aus dem der Artikel beschafft wird.
Status
Herkunft der Verrechnung
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Buchung als Ergebnis einer Risikoverrechnung vorgenommen. Diese Buchung kann nicht in die Kostenüberwachung übernommen werden.
In LN Finanzwesen buchen
Gibt an, ob die Buchung an Finanzwesen gesendet werden muss. Beim Speichern eines neuen Datensatzes erhält dieses Feld automatisch den Wert aus dem Kontrollkästchen Finanzwesen (TF) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000).
Zur Buchung freigegeben
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Buchung in Finanzwesen bzw. in der Projekthistorie verwaltet werden. Treten Fehler auf, die die Verarbeitung der Buchung verhindern, wird die Markierung des Kontrollkästchens entfernt.
Text
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
Finanzwesen
Lieferfirma
Der Wert in diesem Feld ist Teil der Belegnummer, die für manuell erfasste Rechnungen in Finanzwesen verwendet wird, die nach Projekt gebucht werden.
Buchungsschlüssel
Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Belegnummer ein. Den Wert dieses Felds können Sie in Projekt nicht bearbeiten.
Beleg
Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Belegnummer ein. Die Belegnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Positionsnummer
Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Positionsnummer ein. Die Positionsnummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Folgenummer
Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN diese Folgenummer ein. Die Folgenummer kann in Projekt nicht bearbeitet werden.
Zielpositionsnummer
Die der Buchung in Finanzwesen zugewiesene Positionsnummer bei einer aktuellen Kontoanalyse. Diese Positionsnummer kann nicht in Projekt bearbeitet werden. Wenn eine Finanz-Buchung aus Finanzwesen nach Projekt gesendet wird, trägt LN die Positionsnummer ein.

 

Voreinstellung interne Materialkosten
Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkostendaten für den Artikel zu laden.
Restliche Menge
Verwenden Sie diese Funktion, um die Standard-Herstellkosten für den Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden.
Voreinstellung Materialverkaufspreis
Verwenden Sie diese Funktion, um den Standard-Verkaufspreis für den Artikel des ausgewählten Datensatzes zu laden.
Restlicher Betrag
Verwenden Sie diese Funktion, um die Menge des verbleibenden Materials für diesen Artikel in den angezeigten Datensatz zu laden.
Kosten drucken
Startet das Programm Kosten drucken (tpppc2411m000), in dem die Kostenbuchungen für ein Projekt gedruckt werden.