Die Nummer, die den VK-Auftrag identifiziert; dies ist auch der VK-Teilrechnungsauftrag.
VK-Teilrechnungsaufträge (tdsls4110m000)Mit diesem Programm:
Sie können dieses Programm folgendermaßen aufrufen:
Im Menü Zusatzoptionen können Sie Folgendes auswählen:
Hinweis Der Gesamtteilrechnungsbetrag kann nicht über dem gesamten Warenbetrag liegen (zusätzliche Kosten ausgenommen).
VK-Auftrag Die Nummer, die den VK-Auftrag identifiziert; dies ist auch der VK-Teilrechnungsauftrag. Status Der Status des VK-Auftrags. Zulässige Werte Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Fakturierung nach Teilrechnungen Fakturierte Teilrechnungen werden bei Lieferung und Fakturierung verrechnet (vom Warenbetrag abgezogen). Die folgenden Verrechnungsarten sind verfügbar:
Zulässige Werte Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
Warensumme Der Gesamtwert der Waren, die im VK-Auftrag aufgelistet sind. Angeforderte Rechnung Der Gesamtbetrag der VK-Auftragspositionen, für die bereits eine Rechnung angefordert, aber noch nicht ausgegeben wurde. Fakturiert Die gesamte Warenmenge des VK-Auftrags, die den Status Fakturiert aufweist. Teilrechnungssumme Die Rechnungssumme der auf dem VK-Auftrag aufgeführten Teilrechnungen. Teilrechnungen angefordert Hierbei handelt es sich um dem Gesamtbetrag der Teilrechnungen im VK-Auftrag, für die bereits eine Rechnung angefordert, aber noch nicht ausgegeben wurde. Fakturierte Teilrechnungen Der Gesamtbetrag der Teilrechnungspositionen, die den Status Fakturiert aufweisen. Teilrechnungen Die Gesamtanzahl von verrechneten Teilrechnungen. Hinweis Fakturierte Teilrechnungen werden gegen fakturierte Waren verrechnet, wenn die Waren über das Paket Fakturierung fakturiert werden. Teilrechnungsposition Die Positionsnummer der Teilrechnungsposition auf dem VK-Teilrechnungsauftrag. Teilrechnungsart Die Art der Teilrechnung. Hinweis Die Teilrechnungsarten Korrektur - Normal und Korrektur - Anzahlung können nur angewendet werden, wenn der Freigabestatus der ursprünglichen Teilrechnung Fakturiert oder Rechnungsanforderung generiert und der Status in Central Invoicing auf Zusammengestellt oder Gedruckt gesetzt ist. Zulässige Werte Prozentsatz Der Prozentsatz der Nettoauftragssumme, der auf die Teilrechnungsposition entfällt. Wenn eine Teilrechnungsposition hinzugefügt wird, wird ein Prozentsatz eingefügt. Für die erste Position sind 100 Prozent vorgegeben. Für jede weitere, hinzugefügte Position wird der voreingestellte Prozentsatz wie folgt berechnet: 100 - Gesamtprozentsatz für Teilrechnungspositionen Wenn Prozentsätze aktualisiert werden, prüft LN, ob der Gesamtprozentsatz der Teilrechnungspositionen 100% nicht überschreitet. Betrag Der Betrag der Teilrechnungsposition. Abruffreigabestatus Der Fakturierungsstatus der Teilrechnungsposition. Zulässige Werte Geplante Freigabe am Das Datum, an dem die Freigabe der Teilrechnungsposition an Fakturierung zu erwarten ist. Ursprüngliche Teilrechnungsposition Die Positionsnummer der ursprünglichen Teilrechnungsposition, mit der die Korrekturteilrechnung verknüpft ist. Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Teilrechnungsposition mit einer monatlichen Abrechnung verknüpft. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text mit der Teilrechnungsposition verknüpft. Gezahlter Betrag Der Betrag, der für die Teilrechnungsposition der Art Anzahlung gezahlt wurde. Hinweis
Historie verarbeitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Teilrechnungsposition im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet. Steuerklassifizierung Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse:
Steuerfrei Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden. Hinweis Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:
USt-Land Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird. Eigene USt-ID-Nr. Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt. USt-Code Der USt-Code auf der Rechnung. Hinweis Der in diesem Feld angegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen. USt-ID-Nr. Handelspartner Die USt-ID des Handelspartners. Hinweis Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. LN verwendet für die Bestimmung und Anzeige der korrekten USt-ID für den Handelspartner zunächst den geplanten und im Anschluss daran den tatsächlichen Liefertermin. Nummer der Steuerbefreiungsurkunde Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde. Hinweis
Grund der Steuerbefreiung Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann. Hinweis
Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Status im Paket Fakturierung Der Status der Ausgangsrechnung in Fakturierung. Zulässige Werte Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird. Rechnungsfirma Die kaufmännische Firma auf der Rechnung. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen einer fakturierten Teilrechnungsposition in Fakturierung verwendet wird. Rechnung Die Rechnungsnummer der Teilrechnung.
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