Einkauf - Zu zahlende Wareneingänge (tdpur4130m000)

Mit diesem Programm können Sie die zahlbaren EK-Wareneingänge für eine Bestellung anzeigen.

Der Zeitpunkt, zu dem die zu zahlenden Wareneingänge in diesem Programm gespeichert werden, wird durch den Wert im Feld Zahlung in der Bestellposition bestimmt.

  • Zahlung bei Wareneingang
    Die zahlbaren EK-Wareneingänge werden nach Bestätigung eines Wareneingangs entweder durch Lagerwirtschaft oder durch das Modul Einkaufsüberwachung erstellt. Die in diesem Programm genannten Mengen sind identisch mit der genehmigten Menge des Wareneingangs.
  • Zahlung bei Verbrauch

    Die zahlbaren EK-Wareneingänge werden erstellt, wenn Bestand, der mit einer Bestellung oder einem Konsignationsergänzungsauftrag verknüpft ist, verbraucht und die Entnahme aus dem Lager verarbeitet wird. Lagerwirtschaft leitet die Wareneingangsdaten an das aktuelle Programm weiter.

    Wenn der Bestandsverbrauch nicht mit einer vorhandenen Bestellung verknüpft werden kann, wird ein EK-Zahlung sauftrag mit einer genehmigten Menge erstellt, die mit der verbrauchten Menge identisch ist. Falls noch kein Wareneingang basierend auf der Nummerngruppe für Lagereingänge verfügbar ist, wird im Modul Einkaufsüberwachung ein Eingang generiert. Nach der Bestätigung wird dann ein zahlbarer EK-Wareneingang im aktuellen Programm gespeichert.

Hinweis
  • Wenn das Feld Zahlung auf Zahlung bei Verbrauch steht, werden Preise für zahlbare EK-Wareneingänge auf der Basis des Werts im Feld Preisbestimmung auf Basis von im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) bestimmt.
  • Wenn das Feld Zahlung auf Zahlung bei Wareneingang steht, werden Preise und Rabatte für zahlbare EK-Wareneingänge aus der Bestellposition eingelesen.
  • Wenn eine negative Bestandskorrektur für Konsignation sbestand in Lagerwirtschaft durchgeführt wird und der Lieferant die finanzielle Verantwortung für diesen Vorgang trägt, wird auf der Basis des Feld Preisbestimmung auf Basis von im Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) ein negativer zahlbarer EK-Wareneingang erstellt, um der Verringerung des Konsignationsbestands Rechnung zu tragen. Wenn der Eigentümer des Bestands für die Verringerung des Konsignationsbestands zahlen muss, wird ein zahlbarer EK-Wareneingang mit einem Preis von null (0) erstellt.
  • In den Programmen Preis und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern (tdpur4132m000) und Preise und Rabatte nach Wareneingang anpassen (tdpur4122m000) können Sie die Preise und Rabatte für die zahlbaren EK-Wareneingang spositionen ändern.

 

Bestellung
Die Nummer der Bestellung.
Position
Die Nummer der Bestellposition.
Position - Folgenummer
Die Folgenummer der Bestelldaten.
Eingangs-Folge-Nr.
Die Wareneingangs- Folgenummer, die aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen wird.
Zu zahlender Wareneingang - Folgenummer
Zu zahlende Menge
Die Menge an Artikeln, die gemäß des zahlbaren EK-Wareneingangs bezahlt werden muss.
Bestandseinheit
Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Fakturierte Menge
Die fakturierte Menge des zahlbaren EK-Wareneingangs, angegeben in der Bestandseinheit.
Artikel
In LN sind das die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt, verkauft etc. werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden, oder der Artikel kann in mehreren Produktvarianten vorkommen.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich vorhanden sind, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel sind:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Preis
Der Preis, den Sie für einen Artikel bezahlen; angegeben in der EK-Währung.
EK-Preiseinheit
Die Artikeleinheit, in der der Einkaufspreis eines Artikels angegeben wird. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.
Zu zahlender Betrag
Der gesamte zu zahlende Betrag nach dem Abzug von Rabatten für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Auftragsrabattbetrag
Die Gesamtsumme der Rabattbeträge für die Bestellposition für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Fakturierter Betrag
Der fakturierte Betrag für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Währung
In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben.
Status in Central Invoicing
Der Status der Auftragsposition in Finanzwesen, der Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Übereinstimmend lauten kann.
Rechnungsdatum
Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.
Rechnungsnummer
Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.
Verbrauchsdatum
Der Termin, an dem die gekauften Waren eingegangen sind oder verbraucht wurden.
  • Bei Artikeln, auf die das Verfahren Zahlung bei Wareneingang angewendet werden kann, wird das Wareneingangsdatum angezeigt.
  • Bei Artikeln, auf die das Verfahren Zahlung bei Verbrauch angewendet werden kann, wird das Verbrauchsdatum angezeigt.
Verbrauch protokolliert am
Das Datum, an dem die Financials-Buchung für den Verbrauch protokolliert wird.
Wareneingangsnummer
Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer.
Wareneingangsposition
Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist.
Lieferschein
Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.
Tatsächliches WE-Datum
Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen.
Auftragsmenge
Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit.
EK-Einheit
Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).
Auftragsmenge
Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.
Eingegangene Menge
Die gelieferte Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.
Zu zahlende Menge
Die Menge an Artikeln, die mit dem zahlbaren EK-Wareneingang verknüpft ist.
Preisänderungen zulässig
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Preis des zahlbaren EK-Wareneingangs im Programm Preis und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern (tdpur4132m000) ändern.
Fakturierte Menge
Die fakturierte Menge des zahlbaren EK-Wareneingangs, angegeben in der EK-Einheit.
Preisursprung
Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Price Origin

Preismatrixdefinition
Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.
Vertrag
Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen.

Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein:

  • Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung.
  • Eine oder mehrere EK-Vertragspositionen mit (zentralen) Preis- und Logistikvereinbarungen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe.
  • EK-Vertragspositionsdaten mit Logistikvereinbarungen und Mengendaten, die für einen Artikel oder eine Preisgruppe an einem bestimmten Standort (Lager) in einem Unternehmen mit Mehrfirmenstruktur gelten. Vertragspositionsdaten gelten nur für unternehmensweite EK-Verträge.

Verwandte Themen

Vertragsposition
Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.
EK-Abteilung für Vertrag
Die EK-Abteilung, die mit dem Vertrag verknüpft ist.
Vertrag ignoriert
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Bestellposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

  • Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, es ist jedoch kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
  • Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.
Hinweis

Wenn die Verknüpfung eines Vertrags aufgrund von Feldaktualisierungen automatisch aufgehoben wird, ist dieses Kontrollkästchen nicht markiert.

Mehrebenenrabatt
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

Verwandte Themen

Rabatt %
Der Rabattsatz für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Rabattbetrag
Der Rabattsatz für den zahlbaren EK-Wareneingang.
Rabattursprung
Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattursprung

Rabatt-Code
Eine Art anzuzeigen, warum ein Rabatt gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

  • Standardrabatte
  • Zuschläge
  • Zahlbare Provisionen
  • Zahlbare Boni
Rabattmatrixdefinition
Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.
Gesamtrabatt in Prozent
Der Gesamtrabattbetrag, ausgedrückt als Prozentsatz des zahlbaren (Brutto)-Betrags.
Gesamtrabattbetrag
Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:
Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100

Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben.

Bestimmend
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition berücksichtigt, sobald der Bestellgesamtwert berechnet wird, um den Auftragsrabatt anzuwenden.
Hinweis

Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Verwandte Themen

Wählbar
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte Bestellposition an.
Hinweis

Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Verwandte Themen

 

Positionsrabatte
Ruft das Programm Positionsrabatte (tdpcg0200m200) auf und zeigt die Positionsrabatte für die aktuell zahlbare Wareneingangsposition an.
Artikelbestand
Preis und Rabatte für zu zahlende Wareneingänge (EK) ändern
Einkauf - Historie zu zahlende Wareneingänge
Abgeglichene Rechnungen
Ruft das Programm Nach Verbrauch abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m100) auf.