Bestellungen (tdpur4100m000)

Mit diesem Programm können Sie Bestellungsköpfe abfragen, eingeben und verwalten.

Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Daten im Menü Zusatzoptionen des Hauptprogramms Bestellungen (tdpur4100m000).
  • Bestelldaten im Menü Datei des Programms Bestellung - Positionen (tdpur4100m900).

Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4100m900) aufgerufen.

Hinweis

Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie auf Sortieren im Menü Ansicht klicken, können Sie die Bestellungen sortieren nach:

  • Bestellung
  • Lieferant
  • Lieferantenauftrag, Bestellung
  • EK-Abteilung, Bestellung
  • Einkäufer

 

Lieferant
Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.
Warenversender
Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.
Einkaufsabteilung
Diese Abteilung Ihres Unternehmens ist für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen.

Auf diese Weise können Sie ID-Nummern zuordnen, und zwar zu:

  • Bestellungen
  • EK-Lieferabrufe
  • EK-Anfragen
  • EK-Verträge

Außerdem können Sie ein Standardlager festlegen, an das die von der EK-Abteilung bestellten Waren geliefert werden müssen.

Kaufmännische Abteilung
Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Einkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis
  • Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
  • Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.

Voreinstellung

  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld EK-Abteilung übernommen.
  • Dieses Feld übernimmt die voreingestellten Finanz-Daten aus der kaufmännischen Firma für die Bestellung.
Auftragsart
Die Auftragsart, die bestimmt, welche Programme Teil der Auftragsprozedzur sind und wie und in welcher Reihenfolge diese Prozedur ausgeführt wird.

Voreinstellung

Als Voreinstellung gilt die Auftragsart, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist. Wenn einem Lieferanten keine Auftragsart zugeordnet ist, wird als Voreinstellung die Auftragsart verwendet, die dem Login im Programm Anwenderprofile (tdpur0143m000) zugeordnet ist.

Hinweis
  • Wenn die Bestellart ein Reklamationsauftrag ist, kann LN keine Nachlieferungen für diese Aufträge erstellen.
  • Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Abholaufträge für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Auftragsart der Art Abholauftrag in dieses Feld eingeben.
Geplantes WE-Datum
Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen.
Bestellung
Die Nummer, mit der die Bestellung gekennzeichnet ist.
Bestellungsherkunft
Bestätigter Liefertermin
Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

  • als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
  • als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
  • als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen
Auftragsdatum
Das Datum, an dem der Auftrag manuell in das System eingegeben oder automatisch generiert wurde.
Hinweis
  • Wenn die Bestellung manuell erstellt wurde, wird dieses Datum als Voreinstellung für jede Bestellposition verwendet.
  • Für eine Bestellung mit der Herkunft Unternehmensplanung wird als Voreinstellung für jede Bestellposition der geplante Liefertermin minus die Durchlaufzeit verwendet.
Status
Dieses Feld zeigt den Status des Bestellkopfes an.

Zulässige Werte

Weitere Informationen finden Sie unter Bestellungskopf-Status

Auftragshistorie protokollieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellung aufgezeichnet werden.
Hinweis

Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Auftragshistorie protokollieren des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

Protokollierung der Historie beginnen bei
Der Zeitpunkt, ab dem mit der Aufzeichnung der Bestellhistorie begonnen wird.
Hinweis

Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird beim Anlegen der Bestellung als Voreinstellung dem Parameter Protokollierung der Historie beginnen bei des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen. Wenn sich der Parameter nach dem Erstellungsdatum einer Bestellung ändert, wird dieses Feld nicht geändert.

EDI-Nachricht generiert
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Bestellung eine EDI-Nachricht generiert.

Verwandte Themen

Lager
In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.
Einkäufer
Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.
Lieferbedingungen
Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumente aufgeführt.

Verwandte Themen

Eigentumsübergabe
Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Verwandte Themen

Lieferantenauftrag
Die Nummer, die der Lieferant dem Auftrag zugewiesen hat.
Art Ursprungsbeleg
Die Belegart, die mit dem Ursprungsbeleg verknüpft ist, wenn es sich bei der Bestellart um einen Reklamationsauftrag handelt.

Zulässige Werte

Art Ursprungsbeleg

Verwandte Themen

Referenz A
Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Nr. Ursprungsbeleg
Die Nummer des Ursprungsbelegs für den Reklamationsauftrag.
Hinweis

Wenn die Felder im Gruppenfeld Reklamation ausgefüllt sind und Sie auf Von Originaldokument kopieren im Menü Zusatzoptionen klicken, wird abhängig von der Art Ursprungsbeleg ein Programm gestartet, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen. Daraufhin wird eine Verknüpfung zwischen der Ursprungsauftragsposition und der Reklamationsauftragsposition erstellt.

Verwandte Themen

Referenz B
Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.
Rückgabegrund
Der Grund, warum die gelieferten Waren abgelehnt und zurückgegeben werden.

Verwandte Themen

Vertrag
Ein kundenbezogener Vertrag, der zwischen Lieferanten und Kunden geschlossen wird und in dem bestimmte Vereinbarungen für bestimmte Projekte aufgeführt sind. Ein Sondervertrag kann auch ein Absatzförderungsvertrag sein.

Bei Sonderverträgen ist eine Überlappung der Gültigkeitszeiträume für die gleiche Artikel-/Lieferantenkombination zulässig.

Nach Eingabe der Vertragsnummer werden die Auftragskopfdaten mit den Voreinstellungen in den Kopf des betreffenden Vertrags geladen. Darüber hinaus werden bestimmte Adressen kopiert. Auf diese Weise werden die Vertragsbedingungen auf der Auftragsebene angepasst, wobei die Anpassung des Vertragspreises und/oder des Vertragsrabatts ebenfalls möglich ist.

Dieses Feld dient als Voreinstellung für die Bestellposition. Die Schritte, die LN ausführt, um einen Vertrag mit einer Vertragsposition zu verknüpfen, richten sich nach dem Wert des Kontrollkästchens Mehrere Sonderverträge pro Bestellung zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300).

Kopftext
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden.
Fußtext
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden.
Zum Zusammenfassen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Bestellung, die zum Zusammenfassen bereit ist. Sie müssen die Bestellung zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellung genehmigen.
Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die betreffende Herkunft im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m400) markiert ist.
  • Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn der Status der Bestellung Erstellt lautet.
Code
Der Code des Ansprechpartners beim Lieferanten.
Code
Der Adress-Code des Lieferanten.
Vollständiger Name
Der vollständige Name des Ansprechpartners.
Name
Der Name des Lieferanten.
Telefon
Die Telefonnummer des Ansprechpartners.
Adresse
Die Adresse des Lieferanten.
Ort
Der Ort, an dem der Lieferent seinen Firmensitz hat.
Branche
Die Branche, in der der Lieferant eingruppiert ist.
Region
Gebiete bzw. Regionen werden verwendet, um Handelspartner, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter nach geographischen Merkmalen zu gruppieren.

Voreinstellung

Die voreingestellte Region, die dem Lieferanten zugeordnet ist, wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.

Auftragsrabatt
Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird.
Hinweis

Bei Kostenpositionen und Service-Artikeln wird kein Rabatt für den Auftragskopf berechnet.

Voreinstellung

Der voreingestellte Auftragsrabatt wird aus dem Programm Lieferanten (tccom4520m000) übernommen.

EK-Preisliste
Diese Liste beinhaltet Standardpreise und -rabatte für Kunden und Lieferanten. Sie können Preislisten mit Artikeln und Artikelgruppen sowie mit Kunden und Lieferanten verknüpfen.
HP für Preise/Rabatte
Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" eingestuft werden. Das bedeutet, dass die Preise und Rabatte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zunächst die für diesen Handelspartner festgelegten Preise und Rabatte.

Wenn für den übergeordneten Handelspartner keine Preis- bzw. Rabattdaten festgelegt wurden oder kein übergeordneter Handelspartner vorhanden ist, übernimmt LN die Preis- und Rabattdaten, die für den Handelspartner auf dem Auftrag festgelegt worden sind.

HP-Texte
Ein Handelspartner kann als "übergeordnet" ausgewählt werden. Das bedeutet, dass die Texte, die für diesen Handelspartner festgelegt sind, die Voreinstellung für den betreffenden Auftrag darstellen.

Ist ein übergeordneter Handelspartner für einen Auftrag festgelegt, sucht LN zuerst nach Texten, wie sie für den übergeordneten Handelspartner definiert sind.

Sind für den übergeordneten Handelspartner keine Texte festgelegt oder wurde kein übergeordneter Handelspartner bestimmt, sucht LN nach den Texten, die für den Handelspartner des Auftrags festgelegt sind.

Disponent
Der Mitarbeiter oder die Abteilung, der/die für die Planung der Produktion, des Einkaufs und der Verteilung von Artikeln zuständig ist. Der Disponent berücksichtigt Bestandsniveaus, Materialverfügbarkeit und Kapazitäten von Ressourcen. Des Weiteren achtet er auf von LN generierte Signale wie Neuplanungsmeldungen und leitet die erforderlichen Schritte ein.
Adresse
Der Adress-Code des Warenversenders.
Ansprechpartner
Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.
Wareneingangsadresse
Die für jeden Lieferanten erfasste aktuelle Adresse gibt an, wohin die Waren geliefert werden müssen. Dabei kann es sich z. B. um die Adresse eines Ihrer Läger handeln.
Tour
Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Spediteur
Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und Fakturierungen müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner festlegen.

Handelspartner
Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
Adresse
Der Adress-Code des Rechnungsstellers.
Ansprechpartner
Auftragsbetrag
Der gesamte Auftragsbetrag. Hierbei handelt es sich um einen kumulierten Wert aller Bestellpositionsbeträge nach Abzug des Rabatts.
Währung
In dieser Währungseinheit wird der Einkaufspreis angegeben.

Voreinstellung

Als Voreinstellung dient die Währung, die dem Lieferanten im Programm Lieferanten (tccom4520m000) zugeordnet ist.

Hinweis

Sie können die Währung nicht ändern, wenn der Bestellung Auftragspositionen hinzugefügt werden.

Wechselkursverfahren
Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
Wechselkursbestimmung
Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Hinweis

Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können.

Zulässige Werte

Wechselkursbestimmung

EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Kostensatzdaten für die Sollseite der Bestellung/des Wareneingangs.
Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird aus dem entsprechenden Feld im Programm Lieferanten (tccom4120s000) übernommen.

Briefkurs
Der Faktor, mit dem die Beträge von Einkaufsbuchungen multipliziert werden, um den Betrag in der Hauswährung zu erhalten.

Voreinstellung

Der voreingestellte Briefkurs wird aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) übernommen. Sie können den Briefkurs mit gewissen Einschränkungen anpassen.

Der Briefkurs wird der Bestellung bei der Erstellung oder Generierung zugeordnet, damit während der gesamten Auftragsprozedur der gleiche Kurs verwendet wird.

Dieses Feld kann unter folgenden Voraussetzungen nicht ändern:

  • Es wurden Auftragspositionen für diesen Auftrag erfasst.
  • Die Auftragswährung ist die gleiche wie die Hauswährung.
  • Das Feld Kursart weist den Wert Belegdatum, Wareneingangsdatum oder Erwartetes Zahlungsdatum auf.
Kursfaktor
Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Voreinstellung

Der voreingestellte Kursfaktor ist der Faktor, der der Währung zugewiesen wird. Sie können den Kursfaktor anpassen, wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind (siehe Feld Kurs/Kursfaktor).

Hinweis

Wenn eine Bestellung erstellt oder generiert wird, wird der der Währung zugewiesene Kursfaktor auch der Bestellung zugewiesen. Derselbe Kursfaktor gilt also für das ganze Verfahren.

Kurs/Kursfaktor
Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Bestellung.
Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellungen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Fakturierung im Gutschriftverfahren des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.

Rechnung nach
Sie können für eine Bestellung angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.
  • Wareneingangsprüfung
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.
  • Wareneingang
    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Rechnung nach des Programms Handelspartner (tccom4120s000) übernommen.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren
Wenn das Kontrollkästchen Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um ein Verfahren für die Fakturierung im Gutschriftverfahren auszuwählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Steuerklassifizierung
Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab.

Mit Hilfe der Steuerklasse:

  • geben Sie z. B. an, dass Zahlungen an einen Rechnungssteller dem Einbehalt von Steuern und Sozialabgaben unterliegen
  • lassen sich Handelspartner gruppieren, die aus Sicht Ihrer Firma dieselben Merkmale aufweisen, z. B. Fremdleister, Händler etc.
  • geben Sie an, dass Steuern in einem Land gezahlt werden müssen, bei dem es sich nicht um den Sitz der Vertriebsabteilung oder des Kundendienstes handelt

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung
Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.
Rechnung an externen HP
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem externen Handelspartner die Frachtkosten in Rechnung gestellt.
Hinweis
  • Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anschaffungsnebenkosten-Positionen, für die das Berechnungsverfahren Nach Fracht (FM) lautet, nicht mit der Bestellung verknüpft werden.
  • Der Rechnungsempfänger ist gleich dem Rechnungssteller, wenn der Rechnungssteller der Rechnungsempfänger ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der Rechnungsempfänger durch den übergeordneten Handelspartner bestimmt.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld HP Fracht berechnen des Programms Lieferanten (tccom4120s000) übernommen.
Frachtkosten basierend auf
Eine Firma kann dem externen Handelspartner die Frachttarife auf der Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung möglich) in Rechnung stellen.
Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen.

Handelspartner
Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.
Adresse
Der Adress-Code des Zahlungsempfängers.
Ansprechpartner
Der Ansprechpartnercode des Zahlungsempfängers.
Zahlungsbedingungen
Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag
Kreditprovision
Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.
Überweisungsvereinbarung
Eine Vereinbarung, aus der hervorgeht, wie die Zahlungen für ein Projekt stattzufinden haben. Die Überweisungsvereinbarung nennt beispielsweise den Teil der Rechnungssumme, die an den Sozialversicherungsträger und die Steuerbehörde des Fremdbearbeiters zu entrichten ist.
Bestätigungs-Code
Der Code der Bestätigung.
Folgenummer Änderungsauftrag
Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.
Änderungsgrund
Ein Mittel zur Kennzeichnung der Änderungsgründe für eine Bestellung oder einen VK-Auftrag: z. B. Vertragseinschränkung, Durchführbarkeit oder Transportbeschränkung. Ein Änderungsgrund wird durch einen Code identifiziert.
Änderungsart
Ein vom Anwender festgelegter Code, mit dem Änderungsarten für Aufträge gekennzeichnet werden können, z. B. Preisänderung oder Mengenerhöhung.
Folgenummer des Lieferantenänderungsauftrags

 

Daten
Ruft das Unterprogramm des aktuellen Programms auf.
Auftragspositionen
Ruft das Programm Bestellung - Positionen (tdpur4101m000) im Übersichtsmodus auf.
Positionen zur Freigabe
Wareneingänge
Ruft das Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) auf.
Aktivitäten nach Auftragsart öffnen
Folgenummern VK-Änderungsaufträge
Folgenummer Lieferantenänderungsauftrag
Anschaffungsnebenkosten - Positionen
Anschaffungsnebenkosten nach Bestellung
Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Bestellung (tclct2100m300) auf, in dem Sie alle Anschaffungsnebenkosten anzeigen können, die mit einer ausgewählten Bestellung verknüpft sind.
Fremdleistungen - VK-Auftrag
Dieser Befehl wird nur im System des Fremdbearbeiters verwendet. Wenn die aktuelle Bestellung für den Empfang von Material eines Herstellers generiert wird, kann ein Fremdbearbeiter auf diesen Befehl klicken, um den Fremdleistungs-VK-Auftrag zu starten, der mit der aktuellen Bestellposition im Programm VK-Auftrag - Positionen (tdsls4100m900) verknüpft ist.
Von Originaldokument kopieren
Erstellt eine Verknüpfung zwischen dem Reklamationsauftrag und dem Ursprungsbeleg.

Je nach der Einstellung des Feldes Art Ursprungsbeleg startet LN ein Programm, aus dem Sie die Positionen des Ursprungsbelegs auswählen können, die in den aktuellen Auftrag kopiert werden sollen.

Auftragspositionen - Synchronisierung
Preise/Rabatte für gesamten Auftrag neu berechnen
Anschaffungsnebenkosten erneut berechnen
Zusammenfassen...
Genehmigen
Genehmigt die betreffende Bestellung.

Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung zusammenfassen.

Genehmigen

Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen markiert ist, müssen Sie die Bestellung vor der Genehmigung zusammenfassen.

Frachtaufträge generieren
An Lagerwirtschaft (WH) freigeben
Stornieren
Storniert den Bestellkopf.
VK-Auftrag aktualisieren
Verarbeiten...
Löschen...
Positionen - Übersicht
Übersicht Wareneingänge
Gruppe nach manueller Aktivität
Auftrags-/Bestellhistorie
Ruft das Programm Bestellhistorie (tdpur4550m000) auf.
Beliebiger Status
Zeigt alle Bestellungen an.
Wareneingänge und Zahlungen ausblenden
Blendet alle Bestellungen mit den Herkünften Lagereingang und Einkauf - Zahlung aus.
Nur nicht erwartete Wareneingänge
Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft Lagereingang angezeigt.
Nur Bestellungen mit Zahlung
Es werden nur Bestellungen mit der Herkunft Einkauf - Zahlung angezeigt.
Offene Bestellungen
Zeigt alle Bestellungen an, für die noch keine Wareneingänge gebucht wurden.
Bestellungen zum Drucken
Zeigt alle Bestellungen an, die noch im Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) gedruckt werden müssen.
Bestellungen zur Freigabe an das Paket Lagerwirtschaft
Zeigt alle Bestellungen an, die noch durch das Programm Bestellungen an Lagerwirtschaft freigeben (tdpur4246m000) an Lagerwirtschaft freigegeben werden müssen.
Bestellungen für manuelle Aktivitäten
Zeigt alle Bestellungen an, bei denen eine manuelle Aktivität aussteht, die Sie im Programm Bestellungen - Nach manuellen Aktivitäten (tdpur4501m150) ausführen können.
Bestellungen zur Verarbeitung
Zeigt die Bestellungen an, die noch im Programm Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000) abgeschlossen werden müssen.
Ermittlung Bedarfsverursacher
USt-ID-Nummern nach Handelspartner