Der Lieferant, für den die tatsächlichen Anschaffungsnebenkosten angezeigt werden.
Tatsächliche Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Handelspartner (tclct2500m200)Mit diesem Programm zeigen Sie die tatsächlichen Anschaffungsnebenkosten für einen bestimmten Handelspartner an. Anschaffungsnebenkosten gelten als tatsächlich, wenn sie mit einem Logistikobjekt verknüpft sind, für das ein Wareneingang bestätigt wurde. Dieses Programm ist im Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Handelspartner (tclct2600m000) enthalten.
Lieferant Der Lieferant, für den die tatsächlichen Anschaffungsnebenkosten angezeigt werden. Auftragsart Eine Gruppe von Aufträgen, die auf die gleiche Art und Weise verarbeitet werden (Serie von Auftragsschritten = Programme). Darüber hinaus haben diese Aufträge eine Reihe von anderen gemeinsamen Merkmalen (Reklamationsauftrag j/n, Abholauftrag j/n, Fremdbearbeitungsauftrag j/n, usw.) Beleg Das Logistikobjekt, mit dem die Anschaffungsnebenkostenposition verknüpft ist. Wareneingang Die Nummer des Wareneingangs. Wareneingangsposition Die Nummer der Wareneingangsposition. Eingang am Das Datum, an dem der Wareneingang angelegt wurde. Anschaffungsnebenkosten - Code Ein Code zur Bestimmung der Anschaffungsnebenkosten. Steuerklassen Ein Attribut von Auftragsköpfen und Auftragspositionen, über das Sie Ausnahmen bei der Besteuerung für die Buchung definieren können. LN ruft die Voreinstellungen für die Steuerklasse aus den Daten des Rechnungsstellers und des Rechnungsempfängers ab. Mit Hilfe der Steuerklasse:
Steuerfrei Status, bei dem Sie keine Umsatzsteuer zahlen müssen. Von der Steuer befreit sein können Buchungen mit bestimmten Handelspartnern für bestimmte Waren. Auch die Herkunft der Waren oder das Bestimmungsland oder die Bestimmungsregion können ein Grund für die Steuerbefreiung sein. Ausgangsrechnungen für Buchungen, die von der Umsatzsteuer befreit sind, müssen USt-Beträge von Null aufweisen. Einige Unternehmen sind innerhalb des Zuständigkeitsbereichs bestimmter Steuerbehörden von der Zahlung von Umsatzsteuern befreit. Rechnungen für Verkäufe an einen Kunden mit gültiger Steuerbefreiung dürfen keine Umsatzsteuerbeträge (bzw. müssen USt-Beträge von Null) enthalten. Sind Sie selbst von der Umsatzsteuer befreit, dürfen Ihre Lieferanten keine Umsatzsteuerbeträge in die für Sie ausgestellten Rechnungen aufnehmen. Steuerbefreiungsurkunde Eine von einer Steuerbehörde für ein bestimmtes Unternehmen ausgestellte Urkunde, die dieses Unternehmen von der Umsatzsteuer befreit, die im Zuständigkeitsbereich der entsprechenden Steuerbehörde anfällt. Wenn Sie Waren oder Dienstleistungen kaufen, müssen Sie Ihrem Lieferanten die Urkundennummer mitteilen. Somit ist der Lieferant berechtigt, keine Umsatzsteuer zu veranschlagen. Steuerbefreiungsgrund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Rechnungsbetrag Dieser Betrag wird einem Handelspartner in Rechnung gestellt. Hinweis Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, und wenn das Kontrollkästchen Endgültige Ist-Kosten im Programm Frachtauftragspositionen (fmfoc2101m000) für die verknüpfte Frachtauftragsposition markiert ist, wird dieses Feld mit den endgültigen Ist-Kosten der Frachtauftragsposition aktualisiert. Fakturierungsstatus Der Status der Position im Paket Finanzwesen. Er kann Frei, Genehmigt, Alles genehmigt oder Abgeglichen lauten. Hinweis Dieses Feld ist nur relevant, wenn das Kontrollkästchen Rechnungseingang markiert ist. Status Bestell-Istkosten aktualisieren Der Aktualisierungsstatus der Bestell-Istkosten, der Frei oder Ist-Kosten aktualisiert lauten kann. Hinweis
Verarbeitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition verarbeitet. Hinweis Wenn eine Bestellposition verarbeitet wird:
Wenn das Feld Verfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, kann die Anschaffungsnebenkosten-Position erst verarbeitet werden, nachdem die Frachtrechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung abgeglichen, genehmigt und verarbeitet wurde. Anschaffungsnebenkosten - Betrag Die Anschaffungsnebenkosten der Anschaffungsnebenkostenposition. Genehmigt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition genehmigt. Durchschnittlichen/Letzten Preis aktualisieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die durchschnittlichen und die letzten Anschaffungsnebenkosten aktualisiert werden. Hinweis Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lautet die Logistikobjektart Bestellung - Wareneingang, EK-Lieferabruf - Wareneingang oder Lagereingangsposition. Voreinstellung Das Feld Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren im Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000). Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Anschaffungsnebenkosten - Währung Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
Voreinstellung
Rechnungseingang Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird vom Lieferanten eine Rechnung über die Anschaffungsnebenkosten eingehen. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Frachtrechnung (FM) ebenfalls markiert ist, wird eine Rechnung für die Frachtkosten der Anschaffungsnebenkosten-Position zugestellt. Lieferant Der Lieferant der Logistikobjekt-ID. Abteilung Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finanz-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen. Land des Warenversenders Das Land, von dem aus die Waren versendet werden. Ort Warenversender Der Ort, von dem aus die Waren versendet werden. Land Service-Standort Das Land, in dem die Dienstleistung erbracht wird. Ort Service-Standort Der Ort, an dem die Dienstleistung erbracht wird. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Storniert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Anschaffungsnebenkostenposition storniert. Hinweis So lange es zulässig ist, das Logistikobjekt zu ändern, können Sie Anschaffungsnebenkosten-Positionen der Herkunft Stammdaten oder Manuell stornieren. Anschaffungsnebenkosten - Positionsherkunft Die Herkunft der Anschaffungsnebenkostenposition. Anschaffungsnebenkosten - Satz Eine oder mehrere Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die als Gruppe in den Auftrag übernommen werden. Zu einem Satz Anschaffungsnebenkosten gehören Suchattribute, mit denen ein Satz an Anschaffungsnebenkosten-Positionen mit einer Buchung verknüpft wird. Anschaffungsnebenkosten - Art Eine vom Anwender festgelegte Kategorie für die Anschaffungsnebenkosten, z. B. Fracht, Abwicklung, Versicherung etc. Berechnungsverfahren Legt fest, wie Anschaffungsnebenkosten berechnet werden. Hinweis
Zulässige Werte Voreinstellung Das Berechnungsverfahren aus dem Programm Anschaffungsnebenkosten (tclct1610m000). Preis Der Preis, anhand dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten berechnet wird. Ein Preis kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren Nach Gewicht, Nach Volumen oder Nach Menge ausgewählt wurde. Preiseinheit Die Einheit, für die der Preis gilt. Prozentsatz Der Prozentsatz des Bestell(positions)betrags oder der Zuschlagsprozentsatz auf sonstige Anschaffungsnebenkosten, auf dessen Basis der Betrag für die Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein Prozentsatz kann nur angegeben werden, wenn als Berechnungsverfahren die Option Prozentwert oder Zuschlagsprozentsatz festgelegt wurde. Fester Betrag Der feste Betrag, auf Basis dessen der Betrag der Anschaffungsnebenkosten bestimmt wird. Ein fester Betrag kann nur verwendet werden, wenn als Berechnungsverfahren Fester Betrag ausgewählt wurde. Fester Betrag - Ebene Die Ebene, auf der der feste Betrag angewandt wird. Hinweis Lautet die Logistikobjektart auf
Wenn das Berechnungsverfahren auf Nach Fracht (FM) gesetzt ist, lautet der Wert in diesem Feld immer Auftragsposition. Zulässige Werte Zuteilungsart Bestimmt, wie die auf Kopf ebene als fester Betrag angegebenen Anschaffungsnebenkosten den Positionen zugeteilt werden. Zulässige Werte Zuschlag - Anschaffungsnebenkosten-Art Die Anschaffungsnebenkosten-Art, für die ein Zuschlagsbetrag berechnet werden muss, wenn das Berechnungsverfahren auf Zuschlagsprozentsatz lautet. Hinweis Die Anschaffungsnebenkosten-Position des Zuschlags basiert auf der Summe aller Anschaffungsnebenkosten-Positionen, die mit demselben Logistikobjekt verknüpft sind, und die die folgenden gemeinsamen Zuschlagskriterien aufweisen:
Rabatte vor der Berechnung übernehmen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Auftragskopf- und Positionsrabatte beim Berechnen des Betrags der Anschaffungsnebenkosten berücksichtigt. Frachtrechnung (FM) Dieses Kontrollkästchen wird automatisch markiert, wenn ein Frachtauftrag mit der Bestellposition oder der Lagerumbuchungsposition verknüpft ist. Es weist darauf hin, dass die Rechnung nicht mit der Anschaffungsnebenkosten-Position abgeglichen und genehmigt wird, sondern mit der Frachtauftragsposition im Paket Fracht. Hinweis
Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Adresse Rechnungssteller Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse. Ansprechpartner Rechnungssteller Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Kostenkomponente Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung. Kostenkomponenten dienen dazu:
Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:
Hinweis Wenn Sie mit der Montageverwaltung (ASC) arbeiten, können Sie keine Kostenkomponenten der Art Allgemeine Kosten verwenden. Lieferantenadresse Die für den Lieferanten voreingestellte Adresse. Ansprechpartner Lieferant Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Zahlungsempfänger Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Zahlungsempfänger Die Adresse des Zahlungsempfängers. Ansprechpartner Zahlungsempfänger Der Mitarbeiter oder die Abteilung des Handelspartners, der/die für Ihre Firma oder Abteilung als Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen fungiert. Handelspartner für Texte Wenn Sie in diesem Feld einen Handelspartner auswählen, wird der mit diesem Handelspartner verknüpfte Text auf externen Dokumenten gedruckt. Wenn Sie diese Feld leer lassen, wird nur der mit dem Handelspartner verknüpfte Text auf den für den Handelspartner bestimmten Dokumenten ausgedruckt. Branche Die Branche, in der der Lieferant tätig ist. Sie wird als Sortierkriterium für die Statistik verwendet. Gebiet Das Gebiet, in dem der Lieferant angesiedelt ist. Einkaufspreisliste Die Preisliste, über die Preis- und/oder Rabattvereinbarungen mit dem Handelspartner verknüpft werden. Einkaufsart Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Kreditprovision Summe der tatsächlich abgezogenen Kreditprovisionen. Anschaffungsnebenkosten - Wechselkurs Der Wechselkurs (Einkauf oder Verkauf) für Währungen. Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Definierter Wechselkurs Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der im Auftrag/der Bestellung verwendeten Währung. Wechselkursdatum Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. EK-Wechselkurse bei Eingängen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die EK-Wechselkursdaten für die Soll-Seite der Bestellung/Wareneingangsbuchung. Adresse Service-Standort Die Adresse, an der die Dienstleistung erbracht wird. Steuer basiert auf Die Art der Lieferung, für die die Ausnahme bei der Besteuerung dieser Buchung gilt. Steuerart Service Die Kostenart der Dienstleistung. Steuercode Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Steuerland Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. USt-Land Handelspartner Das Land, in dem die Steuer entrichtet und/oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.
Anschaffungsnebenkosten nach Eingang Ruft das Programm Anschaffungsnebenkosten-Positionen nach Eingang (tclct2100m100) auf.
| |||