Criar códigos de imposto de entidade

Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a pagar > Imposto.

No painel Códigos, clique em Imposto de entidade.

Clique em Criar.

Especifique estas informações:

Entidade tributária: Selecione uma entidade fiscal.
Código de imposto: Selecione o código de imposto dos itens tributáveis a ser utilizado durante o lançamento da fatura para clientes aos quais esse código padrão esteja atribuído.

Na guia Principal, especifique estas informações:

Provisionado ou faturado

Selecione Provisionado ou Faturado para indicar como o código de imposto afetará uma transação tributável. O imposto provisionado não representa nenhum aumento para a transação. O imposto faturado representa um encargo adicional para a transação.

Competência de imposto

Especifique a data na qual você deseja que o imposto de vendas seja calculado.

Se você selecionar Data da fatura, o imposto será calculado ao liberar uma fatura ou lote de fatura.
Se você selecionar Data de expedição, o imposto será calculado ao realizar comentários de expedição.
Se você selecionar Data de pagamento, o imposto será calculado na data de pagamento.
Se você selecionar Data do RG, o imposto será reconhecido na data de lançamento do razão geral.

Termos de imposto

Especifique se deseja calcular o imposto antes ou após os termos de pagamento serem aplicados.

Identificação de imposto

Especifique o número de identificação do imposto.

Custo no destino

Marque esta caixa de seleção para incluir o imposto no custo do item.

Permitir alterações de conta

Marque esta caixa de seleção para permitir a alteração da conta.

Código de provisão de imposto de contas a pagar

Especifique o código de provisão de imposto de contas a pagar.

Conta de entrada de imposto, entrada prevista, saída, saída prevista

Especifique o razão, a entidade, o departamento, a conta, o projeto, o centro de custo e o tipo de pagador.

Nota:

Razão, entidade, departamento, conta, projeto, centro de custo e tipo de pagador devem ser definidos no RG.

Na guia Principal, na seção Tolerâncias, especifique estas informações:

Limite de tolerância tributável: Especifique o limite de tolerância tributável.
Intervalo de taxa: Especifique a porcentagem do intervalo de taxas.
Limite de tolerância de valor de imposto: Especifique o limite de tolerância do valor do imposto.

Na guia Campos de IVA, especifique estas informações:

Tipo de imposto sobre valor agregado: Especifique o tipo de IVA se doméstico, Intra-CE, importação ou exportação.
Indicador de mercadorias e serviços: Especifique se a transação é de mercadorias ou de serviços.
Indicador de triangulação: Especifique o indicador de triangulação.

Clique em Salvar.