Marcar como pago

Use este procedimento para indicar que uma fatura foi paga ou baixada sem usar um procedimento de ajuste de aplicação. Este procedimento será ativado se os campos Código de motivo marcado como pago e Conta de compensação estiverem definidos em Empresa de contas a receber.

  1. Selecione Contas a receber > Faturas > guia Faturas.
  2. Selecione uma fatura.
  3. Selecione a ação Marcar como pago e especifique estas informações:
    Data de lançamento
    Selecione uma data de lançamento do razão global. O valor padrão é a data de hoje.
    Descrição
    Opcionalmente, especifique uma descrição.
    Marcada como conta de compensação paga
    Selecione uma conta do razão global. O valor padrão é Marcada como conta de compensação paga da empresa.