Use este procedimento para começar a avaliar os encargos financeiros e de pagamento atrasado.
- Selecione .
- Especifique estas informações:
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Empresa
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Selecione um número de empresa.
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Data de início
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Especifique a data para começar a avaliar os encargos financeiros.
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Opção de atualização
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Selecione se a atualização é para Somente relatório ou Atualizar e relatar.
Nota:
Execute esse processo uma vez em modo de atualização.
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Código padrão
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Selecione todos os clientes com um código padrão específico para iniciação de encargo financeiro.
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Cliente
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Selecione um número de cliente.
- Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de iniciação do encargo financeiro.
- Clique em Enviar.