Exibir e manter confirmações de ordens de compra

Após as confirmações de ordens de compra serem processadas, estas são as ações a serem realizadas e as informações a serem exibidas nesses registros:

  1. Selecione Compra > Principal.
  2. No painel Outros processos, clique em Exibir resultados de confirmação de EDI.
  3. Abra um registo de resultado.

    Utilize estas guias para visualizar informações:

    Confirmações. Exiba ordens de compra com confirmações recebidas para o grupo de execução. É possível exibir as informações de confirmação para toda a ordem de compra.

    Mensagens. Exiba detalhes que são recebidos da confirmação, incluindo discrepâncias, status de linha e comentários. Os registros são classificados por ordem de compra.

  4. Exiba as informações de confirmação na ordem de compra. Uma opção Drill Around e uma guia Emissões e confirmações estão disponíveis. Cada registro da lista é uma revisão da ordem de compra. Se você abrir um registro de revisão, as informações de baixa e confirmação da ordem de compra serão exibidas no cabeçalho. As mensagens de confirmação são exibidas em uma lista.
  5. Exiba e mantenha informações de confirmação em Confirmações de ordens de compra. É possível executar pesquisas por revisões e por mensagens.
  6. Para exibir uma lista de confirmações que requerem ação, selecione Gerenciar ordem de compra e selecione a guia Alertas. Esta lista contém informações que o comprador pode usar para executar uma ação, como alterações de custo.
    • Para remover a confirmação da lista depois que você tiver feito alterações, clique em Remover mensagem.
    • Para iniciar uma caixa de diálogo com o fornecedor em potencial sobre a confirmação, clique em Discutir alterações com o fornecedor em potencial. O fornecedor em potencial pode exibir e responder ao diálogo no Portal do fornecedor em potencial.

    Quando as informações de confirmação são adicionadas a uma ordem de compra, esta lista mostra as situações quando os valores são atualizados automaticamente nas linhas da ordem de compra:

    • Quando Atualizar custo da OC a partir do recebimento ou da confirmação está selecionado no campo Atualizar custo da ordem de compra nas informações de compra do fornecedor.
    • Quando o Custo unitário no Tipo de registro 60 não é igual ao custo unitário da linha da ordem de compra, a linha da ordem de compra é atualizada.
      1. Selecione Gerenciar fornecedores.
      2. Abra um registro de fornecedor.
      3. Clique no link Exibir/atualizar detalhes da compra na página principal.

        A página de informações de compra do fornecedor é exibida.

      4. Na guia Opções, selecione o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra.

        Como alternativa, na guia Locais de origem da compra, abra um registro e selecione o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra na guia Principal.

      5. Clique em Salvar.
    • Quando o campo Permitir que item de fornecedor seja atualizado a partir de confirmação de ordem de compra é selecionado na mesma página em Fornecedor de compras ou Local de origem da compra, conforme indicado acima, e o campo Item de fornecedor em um Tipo de registro 60 não é igual ao Item de fornecedor na linha da OC, o Item do fornecedor na linha da Ordem de compra é alterado.
    • Quando o fornecedor altera a Data da remessa da OC no Portal do fornecedor em potencial e a diferença está dentro dos dias de tolerância de entrega da empresa da compra, a Data de entrega antecipada na linha da OC é atualizada. Quando a diferença está fora dos dias de tolerância, a Data de entrega atrasada na linha de OC é atualizada.