Corrigir erros nas faturas do contrato lançadas em diário

Use este procedimento para corrigir cada erro e estornar o grupo de faturas lançadas em diário. Lance novamente o grupo de faturas e verifique se não existem erros novos. Após a resolução dos erros, os registros podem ser excluídos manualmente. Recomendamos que você salve a lista de erros. É possível adicionar um campo de usuário para incluir notas que identifiquem o método usado para resolver o erro e quem o resolveu.

  1. Selecione Faturamento e receita > Erros > Erros > Erros de faturamento e receita.
  2. Abra uma mensagem de erro para exibir todo o erro. Corrija a configuração que causou o erro. Repita para cada linha de erro.
  3. Após todos os erros terem sido corrigidos, estorne a fatura do contrato lançada em diário e lance novamente.
  4. Repita o processo de correção até não existirem erros.

    Os erros não são excluídos automaticamente. Você pode excluir o erro quando tiver corrigido ou solucionado a entrada de suspensão de erro.