Validar entradas de diário para faturas do contrato por contrato

  1. Selecione Contratos de projeto.
  2. Na guia Contratos, abra um contrato.
  3. Selecione a guia Faturas. Se existir uma ou mais faturas do contrato com status Criado, a ação Validar entradas de diário de fatura estará disponível. Se as aprovações forem necessárias, o status da fatura deverá ser Aprovado.
  4. Selecione Ações > Validar entradas de diário de fatura.
  5. Preencha os campos.

    Para definições de campo, consulte Lançar faturas de contrato em diário por contrato.

  6. Clique em Enviar.
    Se não existirem erros, um alerta verde será exibido na coluna Grupo de faturas. Se existirem erros, um alerta vermelho será exibido na coluna Grupo de faturas. Selecione a linha Grupo de faturas para exibir a guia Erros de validação e exibir os erros.