Atualizar fornecedores em massa

Use este procedimento para fazer alterações em massa a um grupo de fornecedores. Os critérios de seleção incluem as seções antes e depois. Você pode pesquisar fornecedores que tenham especificado valores antes e alterá-los para os valores especificados depois.

Selecione Contas a pagar > Administração e clique na guia Utilitários.
No painel Fornecedor, clique em Atualizar fornecedores em massa.
Especifique um Grupo de fornecedores.
Especifique pelo menos um destes campos:

Classe de fornecedor

Especifique uma classe específica de fornecedores a atualizar.

Fornecedor de origem

Especifique um número de fornecedor como o ponto inicial para a atualização.

Fornecedor de destino

Especifique um número de fornecedor como o ponto final para a atualização

Todos os fornecedores

Selecione Sim para atualizar todos os fornecedores.

Atualizar

Selecione Sim para executar no modo de atualização ou Não para executar no modo de relatório.

Atualizar locais

Selecione Sim para atualizar os locais do fornecedor.

Prioridade de substituição

Especifique um valor para atualizar a prioridade de pagamento.
Na seção Fatura, especifique estes campos Antes e Após:
- Código de autoridade
- Código de provisão
- Código de receita
- Moeda da fatura
- Código de imposto
- Código de retenção
Na seção Pagamento, especifique estes campos Antes e Após:
- Código de pagamento
- Código de caixa
- Termos de pagamento
- Código de desconto
Na seção Distribuição, especifique os campos Antes e Após para o Código de distribuição e Projeto.
Na seção Correspondência, especifique os campos Antes e Após para a Tabela de correspondência e o Grupo de regras.
Na seção Banco do fornecedor, selecione Atualizar estado de pré-notificação.
Na seção Código de diversidade, especifique os campos Antes e Após.
Na seção Distribuição de relatório, selecione uma lista de distribuição e um tipo de exportação para Relatório de atualização de fornecedor em massa.
Clique em Enviar.

A saída está disponível em Meus arquivos de impressão.