Colocar fornecedores em retenção

  1. Selecione Contas a pagar > Fornecedores.
  2. Selecione um fornecedor.
  3. Selecione Ações > Colocar fornecedor em retenção.
  4. Selecione o código de retenção para o fornecedor.
  5. Clique em Enviar.