Criar empresas de fornecedor

  1. Selecione Contas a pagar > Fornecedores.
  2. Abra um registro de perfil de fornecedor.
  3. Na guia Padrões de empresa, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Padrão de gerenciamento de despesas
    Marque esta caixa de seleção para indicar que esta empresa deve ser usada para este fornecedor ao criar faturas de despesas da interface de gerenciamento de despesas.
    Afiliada
    Marque esta caixa de seleção se a empresa de fornecedor for uma afiliada.
    Proprietário afiliado
    Se a caixa de seleção Afiliada estiver marcada, selecione o tipo de proprietário afiliado, como principal ou subsidiário.
  5. Na seção Pagamento, especifique estas informações:
    Termos de pagamento
    Especifique os termos de pagamento.
    Código de caixa
    Especifique o código de caixa.
    Código de pagamento
    Especifique o código de pagamento.
  6. Na seção Fatura, especifique estas informações:
    Nível de processo
    Selecione o nível de processo.
    Código de diversidade
    Especifique o código de diversidade.
    Código de provisão
    Especifique o código de provisão.
    Código de provisão da retenção
    Especifique o código de provisão da retenção. Esse é o código de provisão padrão de faturas, pagamentos e distribuições para contratos de fornecedor com retenção.
    Código de desconto
    Especifique o código de desconto.
    Código de distribuição
    Especifique o código de distribuição.
    Código de uso de imposto
    Especifique o código de uso de imposto.
    Código de imposto
    Especifique o código de imposto.
    Código de autoridade
    Especifique o código de autoridade.
    Categoria de encaminhamento de fatura
    Especifique a categoria de encaminhamento de fatura.
    Código de receita
    Especifique o código de receita.
    Código de retenção secundário 1, 2, 3
    Especifique códigos que são usados para retenção secundária de faturas a pagar quando a retenção secundária está habilitada. Os códigos inseridos aqui são o primeiro nível de código padrão para a fatura.
  7. Na seção Número de ordem EDI, especifique estas informações:
    Baixa da OC original
    Especifique o identificador do fornecedor para processamento de EDI para a emissão original da Ordem de compra.
    Baixa da OC revisada
    Especifique o identificador de fornecedor para processamento de EDI de ordens de compra revisadas.
  8. Clique em Salvar.