Enviar faturas para aprovação

Uma fatura deve ser enviada para aprovação após sua criação. A aprovação depende das regras configuradas. É possível visualizar todas as faturas que não foram encaminhadas para aprovação na guia Não enviado.

  1. Selecione Contas a pagar > Faturas.
  2. Na guia Não enviado, selecione uma fatura.
  3. Clique em Enviar para aprovação.
    Nota: 

    Se uma regra de encaminhamento de aprovação se aplicar a uma fatura, o botão Enviar para aprovação estará disponível. As regras de encaminhamento devem ser definidas primeiro.

  4. Verifique se o encaminhamento de fatura está correto. A Aprovação automática ou um valor de Código de aprovação tem origem na Regra de encaminhamento, mas pode ser alterado.
  5. Clique em Enviar.