Pesquisar por totais gastos pelo fornecedor

Use este procedimento para pesquisar totais gastos pelo fornecedor. Uma lista de faturas é exibida com totais. As informações incluem a fatura, o desconto e o valor do pagamento líquido. Você pode executar várias das ações normais.

Selecione Contas a pagar > Fornecedores e clique na guia Mais.
No painel Listas e relatórios, clique em Gasto.
Use os campos de filtro para limitar seus resultados.
É possível selecionar um registro e executar estas ações:
- Abrir: use para abrir um registro de fatura na linha selecionada para exibição ou alteração.
- Criar e liberar: use para criar uma nova fatura e liberar essa fatura se todas as edições forem aprovadas. A página Criar fatura é exibida. É possível que nem todos os usuários tenham acesso de segurança a essas telas secundárias.
- Criar fatura: use para criar uma nova fatura.
- Aplicar uma fatura neste crédito: esta opção está disponível somente para faturas com um valor total negativo. Especifique o ID da fatura e o valor aplicado.
- Cancelar: Use para cancelar uma fatura na página Cancelar fatura. Cancelar data, Motivo e Comentário são campos obrigatórios.
- Criar cliente da empresa: Use para abrir a página Cliente da empresa para criar a conexão entre Contas a pagar e Contas a receber. Empresa e Código padrão são campos obrigatórios.
- Fatura por email: use para abrir uma tela de email para especificar o endereço de email ou um recurso. Assunto e Conteúdo são campos obrigatórios.
- Colocar fatura em espera: use para adicionar um código de retenção à fatura.
- Atualizar: use para efetuar alterações na fatura.
- Criar fila de Reconciliação de pagamento: use para criar uma fila de reconciliação. É retornada uma mensagem indicando uma fila de reconciliação criada.
- Criar ação de conjunto de índices de texto: use para abrir Fatura a pagar e especificar Execução de interface. A mensagem Criar conjunto de índices de texto enviado é exibida após a execução do processo.
- Atualização em massa de retenção de fatura: use para abrir o registro do fornecedor.
- Liberação em massa de fatura: selecione parâmetros para faturas a liberar. Os campos incluem Empresa, Grupo de empresas, Código de autoridade, Prefixo de número do comprovante, Intervalo inicial de número do comprovante e Intervalo final de número do comprovante.