Solicitar localização de novos fornecedores

  1. Selecione Contas a pagar > Fornecedores.
  2. Selecione Ações > Criar > Solicitar novo fornecedor.
  3. Na guia Principal, especifique estas informações:
    Necessário até
    Especifique uma data de vencimento para a solicitação.
    Prioridade
    Especifique o nível de prioridade da solicitação.
    Nome do fornecedor
    Especifique o nome do fornecedor novo.
    Nome de pesquisa
    Especifique o nome de pesquisa do novo fornecedor.
    Nome jurídico
    Especifique o nome jurídico do novo fornecedor.
    Notas
    Forneça qualquer nota para a solicitação.
    ID de imposto
    Especifique o ID de imposto do novo fornecedor.
    Tipo de ID de imposto
    Especifique o tipo de ID de imposto do novo fornecedor.
    País/jurisdição do IVA
    Especifique o país ou jurisdição de IVA do novo fornecedor.
    Número de IVA
    Especifique o número de IVA do novo fornecedor.
    Logotipo
    Opcionalmente, anexe um logotipo para o novo fornecedor.
    Endereço URL
    Opcionalmente, especifique a URL do fornecedor.
    Anexo
    Opcionalmente, anexe um documento para fornecer mais informações.
    Descrição do anexo
    Se você adicionar um anexo, forneça uma descrição do anexo.
  4. Na guia Contato, especifique os detalhes do contato do fornecedor.
  5. Na guia Endereço, especifique o País/jurisdição e os detalhes do endereço do fornecedor.
  6. Opcionalmente, na guia Comentários, forneça comentários específicos do fornecedor.

    Também é possível decidir se e quando os comentários são exibidos nos documentos do fornecedor.

  7. Na guia Local do fornecedor, especifique estas informações para solicitar um novo local de fornecedor com o novo fornecedor:
    Local do fornecedor
    Especifique o número de local do fornecedor novo.
    Nome do local do fornecedor
    Especifique o nome do local do fornecedor novo.
    Status
    Especifique se o novo local do fornecedor está Ativo,Inativo ou Inativo para adições de OC.
    Tipo de local do fornecedor
    Selecione se o tipo de local é Destino de remessa e origem da compra, Origem da compra ou Destino de remessa.
    Local de destino de remessa normal
    Marque esta caixa de seleção para usar um local de destino de remessa normal.
    Conta do fornecedor
    Especifique a conta do fornecedor do novo local do fornecedor.
    Local de origem da compra normal
    Marque esta caixa de seleção para usar um local de origem de compra normal.
    País/jurisdição de registro do IVA
    Especifique o país ou jurisdição de registro do IVA do fornecedor.
    Número de registro de IVA
    Especifique o número de registro de IVA do fornecedor.
    Moeda da fatura
    Selecione a moeda da fatura do fornecedor.
    Anexo
    Opcionalmente, anexe um documento para fornecer mais informações.
    Descrição do anexo
    Se você adicionar um anexo, forneça uma descrição do anexo.
  8. Na seção Endereço atual, selecione se deseja Usar o endereço do fornecedor ou especifique os detalhes do endereço atual.
  9. Na seção Contato principal, especifique os detalhes do contato principal para o local do fornecedor.
  10. Clique em Enviar.