Processamento de ordem de entrega direta
É possível definir ordens de entrega direta e ordens para itens de inventário da mesma forma. É necessário especificar informações que indicam que uma ordem de compra deve ser criada e o fornecedor enviará as mercadorias diretamente para seu cliente.
Itens de tipo de inventário são adicionados como itens fora de estoque para este processo.
Crie uma ordem de cliente com as informações indicando que é uma ordem de entrega direta. Depois de liberar a ordem, é necessário criar a ordem de compra. Realize a manutenção, libere e imprima a ordem de compra. Ao receber a fatura do fornecedor, especifique-a no sistema e aprove a fatura. Após liberar a fatura, crie uma fatura para enviar para seu cliente para a ordem. A ordem continua em Compras, onde a ordem de compra é criada, e itens são recebidos do fornecedor. Várias linhas de ordem do cliente podem ser combinadas em uma ordem de compra se todas forem para o mesmo fornecedor. Para evitar este cenário, revise e siga o documento único a um recurso da ordem de compra descrito no Guia do usuário de Compras.
Registros Intrastat não são criados para ordens de entrega direta. Caso não esteja expedindo ordens para um local do cliente, crie seu local e transfira os itens para criar registros Intrastat.
Ao criar ordens de entrega direta, é possível processá-las com avisos de expedição antecipados (ASN) usando o processamento EDI. Os avisos de expedição antecipados podem faturar clientes assim que o aviso do fornecedor é recebido. Antes de poder receber avisos de expedição antecipados, é preciso definir seu número EDI na solução Faturamento e o número EDI do fornecedor na solução Contas a pagar.