Atribuir linhas de ordem específicas para devoluções do cliente

  1. Selecione Entrada de ordem > Ordens > Principal > Devoluções.
  2. Abra um registro de devolução de ordem.
  3. Na guia Linhas, clique em Criar.
  4. Especifique estas informações:
    Item
    Selecione o número do item de peso variável devolvido.
    Local
    Selecione um local de estoque dentro do inventário da empresa.
    Tipo de linha
    Selecione o tipo de inventário na linha.
    Código de motivo
    Selecione o código de motivo para indicar a causa da criação de avisos de crédito.
    Quantidade
    Especifique a quantidade de devolução na unidade de medida de venda.
    Quantidade do peso variável de inventário
    Especifique a quantidade para devolver ao inventário. Use a unidade de medida do estoque.
    Preço unitário
    Especifique o preço unitário do item. O preço unitário na fatura do item devolvido será o padrão.
    Custo unitário
    Especifique o custo unitário do item. Este custo unitário na fatura do item devolvido será o padrão.
    Número da OC de cliente
    Selecione a ordem de compra do cliente. Se a ordem for uma ordem de expedição direta, especifique o número da ordem de compra associada à expedição direta.
    Código da OC de cliente
    Selecione o código da ordem de compra.
    Tipo de linha global
    Selecione o tipo de linha global.
  5. Na seção Disposição, especifique estas informações:
    Ação solicitada pelo cliente
    Selecione se o cliente solicitou um aviso de crédito emitido ou a substituição de mercadorias.
    Criar aviso de crédito
    Marque esta caixa de seleção para criar um aviso de crédito para a devolução.
    Disposição do inventário
    Selecione se as mercadorias devolvidas devem ser devolvidas para estoque, sucateadas ou ignoradas.
    Encargo de reposição de estoque
    Selecione o código do encargo adicional para cobrar o cliente pela reposição de estoque de itens.
    Conta de vendas
    Selecione a conta de vendas para crédito para itens de inventário e fora de estoque devolvidos.
    Conta de compensação
    Selecione a conta para a qual lançar itens de compensação fora de estoque com custo de mercadorias vendidas (COGS) devolvidos.
    Conta COGS
    Selecione a conta a debitar para a entrada de custo de mercadorias vendidas (COGS) para itens de inventário e fora de estoque devolvidos.
  6. Clique em Salvar.