Limpar erros de fatura de interface de correspondência

Este procedimento requer uma ordem de compra e um recebimento. Consulte o Guia do usuário de Compras. Ao criar uma fatura de interface de correspondência, podem ocorrer erros devido a especificações incorretas nos campos Item, Item de fornecedor ou UdM.

Use este procedimento para limpar erros nas faturas de interface de correspondência.

  1. Selecione Correspondência > Interfaces.
  2. No painel Correspondência, clique em Resultados.

    Os erros atuais são exibidos aqui.

  3. Selecione Compra > Compra.
  4. No painel Processos-chave, clique em Rever mensagens.
  5. Na guia Erros de interface da fatura de correspondência, especifique o Item correto, Item de fornecedor ou UdM.
  6. Selecione as linhas da ordem de compra e clique em Limpar erro.
  7. Opcionalmente, especifique um Grupo de execução para mover as faturas para um grupo de execução separado.
  8. Clique em Enviar.
  9. Selecione Correspondência > Interfaces.
  10. No painel Correspondência, clique em Resultados.

    A mensagem de erro é limpa para o erro corrigido.

  11. Na guia Faturas, clique em Interface de faturas de correspondência.
  12. Especifique Adicionar e corresponder para o Processo de fatura.
  13. Clique em Enviar para corresponder as faturas.