Processamento de ônus de fim de ano

As ordens de compra que foram oneradas, mas ainda não foram recebidas antes do fim do ano fiscal são encaminhadas para o próximo ano. Você pode encaminhar os registros de oneração da ordem de compra para o saldo inicial do próximo ano. Todos os outros registros de compromisso/ônus do sistema devem ter um status de Histórico antes de processar a renovação de fim de ano. Use o relatório de compromisso para exibir o status de todos os compromissos e as onerações para todos os subsistemas.

Para obter mais informações, consulte Relatório de compromisso.

As leis de estado ou cidade podem impedir que os ônus de uma entidade sejam acumulados para o próximo ano quando existe um ônus em aberto no fim de ano. Outras entidades podem poder acumular ônus para o novo ano. Se os controles de orçamento estiverem ativados e a contabilidade de ônus for usada no fim do ano fiscal, você terá duas opções:

• Cancelar todas as ordens de compra e ônus manuais em aberto. Fechar o ano.
• Cancelar todas as ordens de compra em aberto que não precisam ser acumuladas. Os ônus manuais devem ser fechados ou zerados antes de acumular os ônus. Os registros que permanecem abertos devem ser acumulados para o próximo ano antes que o ano atual possa ser fechado. Use a ação Processar oneração de fim de ano.