Enviar email com a fatura a receber para cobrança do cliente

É possível enviar a fatura a receber exclusivamente para um cliente específico. O documento é enviado por email para a Cobrança selecionada durante o processamento da fatura. Use estas etapas para ativar este recurso:

Selecione Contas a receber > Clientes.
Na guia Clientes da empresa, abra ou crie um registro.
Na guia Principal, na seção Opções de distribuição de documento, marque a caixa de seleção Email para Fatura a receber.
No campo Opção de email de destino, selecione dentre estas opções:
- Apenas cobrança: O documento de saída é enviado por email para o endereço de Cobrança selecionado da guia Expandido da fatura a receber.
- Cobrança e contatos: O documento de saída é enviado por email para o endereço de Cobrança selecionado da guia Expandido da fatura a receber e para qualquer outro endereço de email de contato selecionado.
Nota:
Se a Fatura selecionada não tiver um endereço de email, o documento será enviado para o email do cliente da empresa.
Clique em Salvar.

Os destinatários selecionados são definidos como destinatários dos documentos.