Enviar email de aviso de remessa consolidado por fornecedor
Use este procedimento para consolidar o aviso de remessa em um único arquivo ao enviar emails:
Selecione Caixa > Administração.
No painel Pagamento, clique em Formatos de pagamento em dinheiro e abra um registro.
Selecione Arquivo de saída do IDM no campo Formato de pagamento.
Na guia Opções de remessa, selecione Documento em excesso ou Remessa separada no campo Opção de remessa.
Marque a caixa de seleção Consolidar aviso de remessa por fornecedor.
O aviso de remessa é consolidado em um arquivo único ao enviar o documento por email para o fornecedor. Esta opção ajuda a reduzir o número de emails recebidos pelo fornecedor.
Nota:
Por padrão, cada email para o fornecedor contém um arquivo consolidado com até 250 detalhes de saída de pagamento. Quando esse limite for atingido, o próximo lote de 250 detalhes é enviado em um email separado.