Criar cartas de cobrança avançada

Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a receber > Configuração > Códigos de cliente > Cartas de cobrança.

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Especifique estas informações:

Código de processo de cobrança avançada: Selecione o código de processo de cobrança.
Nível de cobrança: Especifique um número de nível de cobrança. Esse número é atribuído a um conjunto de ações de cobrança, acionado por um cronograma dentro de um código de processo. Um código de processo pode ter até 99 níveis de cobrança.
Dias entre níveis de cobrança: Especifique o número de dias entre a carta de cobrança anterior e atual.
Localidade: Especifique informações de localidade ISO.
Código de texto de cobrança antecipada: Selecione o código de texto de cobrança.
Valor da taxa de cobrança: Especifique o valor livre de cobrança.
Indicador de extração da cobrança: Selecione se extrair Apenas faturas cobradas ou Todas as faturas abertas para que um cliente imprima no demonstrativo que acompanha a carta de cobrança.
Enviar para a agência de crédito: Selecione se você deseja enviar a carta de cobrança para uma agência de crédito do cliente e para o cliente. O endereço da agência de crédito deve ser especificado no Cliente.
Enviar transações para a agência de crédito: Selecione se as transações são enviadas para a agência de crédito do cliente.
Local de impressão de taxa de cobrança: Selecione se a impressão de taxa de cobrança está localizada na Carta de cobrança, Fatura do cliente ou na Fatura de encargo de juros.

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