Criar opções de empresa

Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Faturamento de franquia > Configuração > Empresas.

Na guia Empresas de franquia, clique em Criar.

Especifique estas informações:

Empresa: Especifique o número da empresa para a qual você deseja definir opções de processamento.
Ano atual: Especifique o ano de calendário fiscal atual definido no calendário de faturamento ou no calendário de vendas.
Nota:
Este valor representa o calendário principal que a solução usa para processamento de ciclo.
Calendário: Selecione a data de calendário.
Código de caixa de pagamento antecipado: Especifique o código de caixa que identifica a conta de caixa usada ao adicionar um pagamento antecipado de nota.
Nota:
O código de caixa é automaticamente atribuído para anotar pagamentos antecipados para a dívida ser descontada.
Código de motivo de memorando de CR: Selecione o código de motivo de aviso de crédito.

Permitir vendas negativas: Selecione esta opção para permitir vendas negativas.
Incrementar data de ciclo para nenhuma atividade: Selecione esta opção para avançar automaticamente a data do ciclo caso nenhuma atividade tenha sido feita na data selecionada.
Calcular imposto sobre vendas líquidas: Selecione esta opção para calcular o imposto sobre vendas líquidas da empresa.

Na coluna Padrões de faturamento, especifique estas informações:

Nível de processo: Especifique um nível de processo válido. O nível de processo é a hierarquia de relatórios abaixo da empresa.
Local do inventário: Selecione um local de estoque válido.
Nota:
Especifique o local de estoque da empresa na página Local. Este valor é atribuído a todas as faturas criadas quando você executa Interface da fatura.
UdM: Selecione uma unidade de medida de estoque padrão válida.
Nota:
Este valor é definido para essa empresa na página Grupo de itens corporativos. Ele é atribuído a todas as faturas criadas quando você executa Interface da fatura.

Na coluna Fatura, especifique estas informações:

Tipo: Especifique o tipo de fatura padrão.
Nota:
Não selecione um tipo de fatura que seja um crédito. O tipo de fatura de crédito é determinado selecionando Sim ou Não no campo Crédito na página Tipos de fatura.
Prefixo: Especifique um prefixo de fatura definido pelo usuário.
Nota:
O valor do prefixo de fatura especificado deve identificar exclusivamente as faturas originárias de Faturamento de franquia.

Na coluna Aviso de crédito, especifique estas informações:

Tipo: Selecione um aviso de crédito para o qual deseja emitir um ajuste para um franqueado.
Prefixo: Especifique um prefixo de dois caracteres definido pelo usuário que precederá o número de aviso de crédito para todos os avisos de crédito.
Nota:
O prefixo de aviso de crédito é atribuído a partir do nível da empresa ou do processo, dependendo de uma opção de faturamento estabelecida para a empresa.

Na coluna Vendas agregadas, especifique estas informações:

Todos os contratos: Se você selecionar Sim, os dados de vendas são registrados para todos os contratos com o objetivo de calcular os encargos com base em vendas. Se você selecionar Não, deverá determinar, no nível do contrato, quais franqueados usarão esta opção de processamento.
Por data: Se você selecionar Sim, poderá especificar uma data predefinida na página Entrada de vendas. A data predefinida será usada para registrar dados de vendas para calcular encargos com base em vendas.

Clique em Salvar.