Criar códigos de retenção

É possível atribuir códigos de retenção temporária ou permanente a fornecedores e faturas para evitar que faturas sejam selecionadas para pagamento.

  1. Selecione Contas a pagar > Administração.
  2. No painel Códigos de fatura, clique em Reter.
  3. Clique em Criar.
  4. Preencha os campos.
  5. Selecione se você está atribuindo um código de retenção temporário ou permanente a um fornecedor ou uma fatura usando estes campos:
    • Reter fornecedor
    • Reter fatura
  6. Clique em Salvar.