Configurar clientes de entrada de ordem

  1. Selecione Administração de aplicativo > Finanças > Contas a receber > Configuração > Códigos de cliente > Clientes.
  2. Selecione um cliente de conta nacional.
  3. Clique em Cliente de entrada da ordem.
  4. Especifique estas informações:
    Permitir devoluções
    Selecione Não, Sim ou Limite para permitir devoluções.
    Última data de devolução
    Selecione a última data de devolução permitida para o cliente.
  5. Clique em Salvar.