Sélection de factures

  1. Sélectionner Comptes clients > Imputations > Sélection factures à imputer.
  2. Sélectionner un enregistrement de paiement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Motif ajustement
    En option, sélectionner un motif d'ajustement pour l'application sélectionnée dans l'onglet Ajustements.
    Montant ajustement
    En option, saisir un montant d'ajustement.
  4. Dans l'onglet Sélection de facture, cliquer avec le bouton droit sur une ligne sélectionnée et sélectionner Sélectionner le montant non soldé pour l'application.
  5. Cliquer sur Actions > Traiter les sélections.