Annulation d'une facture CC

Utiliser cette procédure pour annuler les factures validées qui n'ont pas été imputées. Si des détails de facture sont partiellement imputés, une erreur apparaît et vous devez contrepasser les imputations avant de continuer.

  1. Sélectionner Comptes clients > Factures > Factures.
  2. Sélectionner une facture validée.
  3. Accéder à Actions, puis cliquer sur Annuler facture.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Date d'annulation
    La date doit se situer dans la plage des dates de saisie valide pour la société CC lorsque les contrôles de clôture système sont activés.
    Code motif
    Sélectionner le code motif d'annulation.
    Commentaire
    Ajouter un commentaire d'annulation de la facture. Ce champ est facultatif.